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有個(gè)公司前幾年交的稅都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，只是在當(dāng)時(shí)做了扣款的分錄，體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債邊上“應(yīng)交稅金”項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。現(xiàn)在統(tǒng)一給結(jié)轉(zhuǎn)了：借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交某稅 。 借：本年利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整。之后出報(bào)表發(fā)現(xiàn)，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的年初數(shù)加上利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)。這是怎么回事呢？
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2017-06-07
老師！您好！請(qǐng)幫忙看下，不知道是 資產(chǎn)負(fù)債表的本期未分配利潤(rùn)數(shù)字錯(cuò)，還是利潤(rùn)表的本年凈利潤(rùn)數(shù)字錯(cuò)，公式加起來(lái)數(shù)據(jù)不對(duì)，凈利潤(rùn)還得加個(gè)以前年度損益調(diào)整 736700
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2019-10-14
這道題，不用考慮補(bǔ)提50跌價(jià)造成的當(dāng)期利潤(rùn)減少而減少的當(dāng)期所得稅用嘛？即不需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅12.5，以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用12.5這個(gè)分錄嗎？
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2021-07-17
老師 去年有一筆工資沒(méi)有計(jì)提 我今年做了借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 （即沒(méi)有通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目） 因?yàn)閳?bào)表交給總部了不好改 這樣做會(huì)有什么影響？
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2017-06-30
你好 老師 小規(guī)模企業(yè)18年開(kāi)了一張專票，已經(jīng)確認(rèn)收入了，今年開(kāi)了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專票，要怎么做分錄沖掉？是借應(yīng)收含稅金額紅字，貸以前年度損益調(diào)整不含稅金額紅字，貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅紅字這樣嗎？然后再月末再做結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-05-23
借銀行存款472.32貸應(yīng)交稅費(fèi)471.32，借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。這樣月末結(jié)賬后，我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)比利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)表的差額小942.64是為什么
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2022-02-17
老師，我走了以前年度損益調(diào)整科目。這樣資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)，加上利潤(rùn)表的利潤(rùn)額本年累計(jì)數(shù)，就不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)了。這樣該怎么辦
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2019-07-15
在做1月帳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)12月計(jì)提員工社保公積金的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，12月做的是： 借：管理費(fèi)用——社保200 公積金300 貸應(yīng)付職工薪酬——社保300 公積金200 實(shí)際正確的做法應(yīng)該是 借：管理費(fèi)用——社保400 公積金300 貸應(yīng)付職工薪酬——社保400 公積金300 應(yīng)該怎么補(bǔ)救??？數(shù)字很小 就差一兩千 需要在以前年度損益調(diào)整里做嗎？
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2020-02-02
這3個(gè)分錄是審計(jì)報(bào)告附注給出的調(diào)整分錄，需要調(diào)整嗎？ 補(bǔ)提工資應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬3308.34 貸：應(yīng)付職工薪酬3308.34 這樣寫(xiě)對(duì)嗎 管理費(fèi)用記錯(cuò)二級(jí)明細(xì)這樣調(diào)對(duì)嗎？ 借:以前年度損益調(diào)整359499 96 貸：以前年度損益調(diào)整359499.96
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2019-06-11
老師你好，由于開(kāi)票信息錯(cuò)誤，本月紅沖了一張19年12月份開(kāi)的發(fā)票。上年紅字發(fā)票賬務(wù)處理： 借：應(yīng)收賬款 -10000 貸：以前年度損益調(diào)整 -9433.96 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） -566.04 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 9433.96 貸：以前年度損益調(diào)整 9433.96 賬務(wù)處理對(duì)嗎？
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2020-07-30
老師您好，不好意思這么晚還打擾您，我實(shí)在是很困擾，“未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+以前年度損益調(diào)整 ”，這么說(shuō)我做了以前年度損益調(diào)整，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系只要符合這個(gè)就可以了是嗎？
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2019-07-13
根據(jù)科目余額表填資產(chǎn)負(fù)債表不平差額就是以前年度損益調(diào)整的金額。這個(gè)金額我利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表怎么填 ？
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2019-01-11
老師 2022年度分錄借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸：銀行存款1000 2023年5月這筆款項(xiàng)退回 借：銀行存款 1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 這樣寫(xiě)分錄可行 因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 電子賬里也沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目 金額也不大 直接沖當(dāng)月成本可行
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2023-05-15
未分配利潤(rùn)期末數(shù)為-107635.62，年初余額為-112546.01，本年累計(jì)凈利潤(rùn)為-21779.4，以前年度損益調(diào)整26689.79，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的年初余額，期末余額，和利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)填多少？
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2018-07-11
2020年我通過(guò)以前年度損益調(diào)整了幾筆賬，導(dǎo)致年初未分配利潤(rùn)減少了10萬(wàn)左右，這個(gè)月報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的年初數(shù)也要做調(diào)整嗎
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2020-07-13
一般調(diào)以前的賬時(shí)涉及損益的，通過(guò)以前年度損益調(diào)整使得資產(chǎn)負(fù)債表中利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)勾稽關(guān)系對(duì)不上，這個(gè)時(shí)候應(yīng)不應(yīng)該在財(cái)務(wù)軟件修改報(bào)表？
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2019-07-26
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)數(shù)，是怎么回事啊，1,2月都是平的，從3月份就開(kāi)始不平了，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，也沒(méi)有其他的
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2020-01-13
交去年的企業(yè)所稅稅，借，以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目里面就沒(méi)有這個(gè)從哪里填加
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2022-05-19
2018年工程款簽訂合同10萬(wàn)元，已經(jīng)完工，付款9萬(wàn)，按照十萬(wàn)進(jìn)的費(fèi)用，一萬(wàn)的質(zhì)保金掛在其他應(yīng)付款里面，一年后質(zhì)保金不付款了，這一萬(wàn)是進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入還是沖費(fèi)用？如果沖費(fèi)用是沖減以前年度損益調(diào)整么？我們公司要上市，2018年已經(jīng)讓事務(wù)所審計(jì)了，出具了匯算清繳的年報(bào)，我可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整做賬么？（我們公司免增值稅，嚴(yán)重虧損，馬上要注銷）謝謝
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2019-10-02
以前年度損益調(diào)整月底轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)后還有做什么嗎為什么資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不一致
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2019-07-03