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老師，我未分配利潤300萬，2個股東，一個占20％，另一個80％，現(xiàn)小股東要轉(zhuǎn)讓股份，他應(yīng)分配60萬，這筆分紅按20％應(yīng)交個人所得稅12萬，這筆錢是要企業(yè)代交嗎？該怎么報稅？怎么做分錄？
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2017-12-06
老師，計提繳納企業(yè)所得稅分錄？ 還有還要錄一張結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的憑證嗎？損益會結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2019-11-07
老師，你好！麻煩幫忙看一下企業(yè)所得稅填報，享受小型微利企業(yè)減免所得稅額4914.52，固定資產(chǎn)一次性折舊調(diào)減33348.08，在點擊申報的時候出現(xiàn)已享受優(yōu)惠8337.02，這個是哪里算出來的
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2019-10-21
一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)填錯不能享受小型微利企業(yè)能更正？
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2019-10-18
你好老師，請教下，我在廣東省電子稅務(wù)局申報第二季度企業(yè)所得稅時，不知道為什么選不了“小型微利企業(yè)”？
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2019-07-09
老師，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅表 13欄次如何取數(shù)，系統(tǒng)提示符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅。我知道是系統(tǒng)自動取數(shù)，自己算的話怎么取數(shù)
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2024-01-08
如果本年是虧損，那在本年結(jié)賬前確認遞延所得稅資產(chǎn)嗎？是先確認所得稅資產(chǎn)還是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤呢？
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2018-08-22
鄒老師：我公司是小型微利企業(yè)，2019年，我公司盈利95萬元，應(yīng)繳納企業(yè)所得稅多少萬元？
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2019-12-15
老師 小型微利企業(yè)計算應(yīng)納所得稅額怎么計算 試用哪些稅率？
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2019-07-14
總公司享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠，那下屬獨立核算的分公司也符合小型微利的標準，分公司可以享受所得稅優(yōu)惠嗎
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2020-11-26
小規(guī)模企業(yè)，未分配利潤分紅給法人股東是否要扣繳個人所得稅
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2021-07-20
小型微利企業(yè)不是減按25%計入應(yīng)納所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。為啥課件說按照5%繳納
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2025-08-16
李四花30萬購買軟件公司注冊為200萬元的10%的股份，兩年后，假如軟件公司未分配利潤為0，李四把10%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓收入為35萬。個人所得稅應(yīng)納稅所得額是多少？
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2021-04-26
先贏后虧的企業(yè)所得稅怎么計算？比如第一年盈利8萬，第二年虧損15萬，第二年繳納企業(yè)所得稅為3萬，第三年1-3月份盈利5萬繳納企業(yè)所得稅0.25萬對嗎？
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2019-06-30
你好，老師，銀行收到匯算清繳退回的所得稅20112.8元，該怎么計賬。借：銀行存款20112.8，貸：應(yīng)交稅費--所得稅20112.8， 借：應(yīng)交稅費-所得稅20112.8，貸：利潤分配--未分配利潤20112.8 這樣做對嗎
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2020-08-03
老師，2015年1月和2月虧損，3月盈利，所得稅是季度繳納，3月利潤表中的本期數(shù)列第19欄所得稅和本年累計數(shù)第19欄所得稅應(yīng)該怎么填？請分別說明。。。謝謝老師
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2015-04-28
公司之前是核定征收，每季度企業(yè)所得稅是400元，公司開票利潤有十幾萬。第二年國稅局弄成了查賬征收所得稅，請問這個累計的利潤還需要叫企業(yè)所得稅嗎
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2018-07-10
請問上市公司如果高管的個稅既有股息紅利所得，又有工資薪金所得，且工資薪金所得稅率最高已超過45%，請問可以將工資的一部分按股息紅利發(fā)放嗎？怎么轉(zhuǎn)換?
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2020-11-09
深圳小型微利企業(yè)享受所得稅優(yōu)惠的時候要備案是嗎？17年第一季度所得稅申報的時候還要含16年最后一個季度的嗎？今天同事去了，稅務(wù)這么給解釋的
1/500
2017-04-20
老師，請問小型微利企業(yè)計算企業(yè)所得稅怎么計算
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2019-12-03