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參考解析：技術轉讓所得納稅調(diào)減＝500+（2000-600-500）×50％＝950（萬元） 股息所得納稅調(diào)減 200 萬元。費用化研發(fā)支出加計扣除，納稅調(diào)減＝400×75％＝300（萬元）.該企業(yè) 2019 年企業(yè)所得稅的應納稅所得額＝2300-950-200-300-78.75+350+370＝1491.25（萬元）。 老師，這個500萬元是如何計算得來的？
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2022-11-09
老師，您好，請問支出憑單是什么時候使用呢
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2019-12-14
從公戶轉錢到私戶，用填支出憑單嗎
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2018-09-04
老師，請問下當我的研發(fā)已經(jīng)取得專利了，我需要把前期結轉到管理費用下的金額轉到無形資產(chǎn)嗎還是自取得該項專利后，發(fā)生的研發(fā)費用不在計入費用化，而是應該計入到無形資產(chǎn)呢
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2022-02-22
科技型公司，預算增值稅是不是要確定研發(fā)費用大致為多少呢
1/573
2019-06-22
老師，物業(yè)費可以分攤到研發(fā)費用中嗎？
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2019-10-13
老師 請問下我們是做設計的，準備申請高企，那現(xiàn)在的科研項目設計費是不是直接放在研發(fā)費用？
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2019-06-25
老師，公司給一個人支付了利息，可是這個錢公司沒有見，這個利息支出我寫成營業(yè)外支出可以嗎
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2019-12-03
交通事故支付給法院的賠償款是否是營業(yè)外支出？
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2020-04-23
資料二：（共 30分） 甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021 年發(fā)生 與無形資產(chǎn)相關的經(jīng)濟業(yè)務如下： (1月7日，自行研發(fā)一項管理用 A 非專利技術。藏至4月30日，以銀行存款共支付研究 費用 100 000 元，其中，相關業(yè)務取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為 13 000 元，研 究階段的相關活動己結束。 (2)5月3日，A非專利技術研發(fā)活動進入開發(fā)階段。該階段共發(fā)生研發(fā)人員薪酬 500 000 元、其他研發(fā)費用 100 000 元，所有支出均符合資本化條件，取得增值稅專用發(fā)票注明的增 值稅稅額為 13 000元。9月10日，A非專利技術研發(fā)活動結束，經(jīng)測試達到預定技術標準 并投入使用。A 非專利技術預計使用年限為5年，無殘值，采用直線法攤銷。 （3）12 月1日，將A非專利技術經(jīng)營出租給乙企業(yè)，雙方約定的租賃期限為 3年。月末，甲 企業(yè)收取當月租金 30000 元，增值稅稅額為 1800元，井開具增值稅專用發(fā)票，款項己存 入銀行。
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2022-06-21
研發(fā)階段支付的研發(fā)人員薪酬為什么不屬于專利權入賬價值
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2022-04-06
老師，你好！我已經(jīng)分析了各項費用的占比比例，及生產(chǎn)成本分析，老板說要做1－3月財務分析，請問怎么做？從哪方面分析
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2020-05-07
支出憑單是什么？是自己單位制作的單子？
1/1559
2020-03-13
支出憑單怎么寫
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2017-06-29
老師，我們是研發(fā)公司。前期研發(fā)成本都計入到了研發(fā)之出科目了，所以再報所得稅的時候營業(yè)成本就是0，不用填是嗎
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2019-07-11
研發(fā)費用加計扣除，在做賬的時候要注意什么？
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2020-12-23
老師，我想問一下，標注的內(nèi)容，那我前面2個季度的研發(fā)費用和實際允許扣除研發(fā)費用不一樣，請問怎么處理？
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2021-07-08
老師好，研發(fā)費用怎么加計扣除？
1/135
2020-12-29
老師，研發(fā)費用加計扣除了之后，還要在政務網(wǎng)上申請相關的額表？
1/84
2021-08-19
研發(fā)費用加記扣除不是75嗎，為啥這題扣別分之50. 還有減去5呢， 這模擬題出的也太亂了，
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2021-07-08