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2017年度匯算清繳所得稅，就是2016年度的匯算清繳的所得稅，在2017年度繳納的，當(dāng)時入科目入在利潤表所得稅，致使2017年度凈利潤減少，這個要調(diào)增嗎
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2018-05-13
老師，再做匯算清繳的時候，符合小型微利企業(yè)，我的應(yīng)納稅所得額是4946.91*0.25%=1236.73是應(yīng)納所得稅額，那符合小型微利企業(yè)減免所得稅額742.04是怎么算出來的
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2019-05-07
：老師所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整不允許扣除企業(yè)所得稅我之前計(jì)提的所得稅費(fèi)用要做納稅調(diào)增處理，但是應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)整-納稅條件，利潤總額中原本就不包含我計(jì)提的所得稅，我不用做調(diào)增處理了吧？
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2019-04-24
5，某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2015年度該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額500萬元，應(yīng)納稅所得額為480萬元，影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬元。不考慮其他因素，該企業(yè)2015年度利潤表“所得稅費(fèi)用”項(xiàng)目本期金額為（ ）萬元。
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2017-04-24
【例7-16】某上市公司按季預(yù)繳企業(yè)所得稅(稅率25%)。年度利潤表中利潤總額為3000萬元。公司當(dāng)年發(fā)生訴訟，預(yù)計(jì)賠償對方100萬元，并計(jì)入“營業(yè)外支出”和“預(yù)計(jì)負(fù)偵”；次年3月15日法院判決，該官司需賠償對方300萬元，假定該事項(xiàng)可以在所得稅前列支，無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。當(dāng)年四個季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計(jì)653.5萬元。公司于次年4月15日進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳，次年4月30日對外公告財務(wù)報告，相關(guān)會計(jì)處理如下。
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2021-06-22
從事污染防治第三方企業(yè)，企業(yè)所得稅符合2019年60號優(yōu)惠，減按15%是如何計(jì)算，還能享受小規(guī)款企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎
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2019-07-15
所得稅季報B類，每次季報我們所得稅都是按收入總額*7%*10%計(jì)算的，到12月份之后要按*7*25%補(bǔ)提，這是怎么回事?
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2018-12-07
老師 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)， 什么情況下會影響應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅？什么情況下不影響應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅呢？
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2020-05-23
企業(yè)利潤總額500萬元，應(yīng)納稅所得額480萬元，遞延所得稅資產(chǎn)期初18萬元，期末10萬元，企業(yè)所得稅率25%，請問企業(yè)所得稅是128萬元嗎？
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2021-05-17
老師:當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤總額5015萬元，其中國債利息收入25萬元，當(dāng)年稅收滯納金10萬元，無其他調(diào)整事項(xiàng)，問凈利潤是多少？ 應(yīng)繳納的所得稅是（5015-25+10）*25%=1250 為什么凈利潤的答案是（5015-25+10）-1250=3750@答疑-翟老師
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2019-01-12
自2017年1月1日至2019年12月31日，將小型微利企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額上限由30萬元提高至50萬元，對年應(yīng)納稅所得額低于50萬元（含50萬元）的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 按這個應(yīng)該指的是利潤總額吧
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2017-07-15
企業(yè)所得稅表里的利潤總額數(shù)是報表利潤表里的利潤總額數(shù)嗎？
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2019-04-17
為什么企業(yè)所得稅季報的利潤總額跟利潤表上利潤總額不一樣
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2020-07-06
利潤表上的營業(yè)利潤是正數(shù)，利潤總額是負(fù)數(shù)，這樣要交所得稅嗎
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2021-10-15
補(bǔ)繳2016年的所得稅。會計(jì)分錄：計(jì)提時 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 這樣寫對不對？
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2018-05-30
民辦非盈利機(jī)構(gòu)交什么稅，所得稅嗎
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2019-04-29
民間貸款付的利息可以進(jìn)所得稅嗎？
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2019-01-12
小型微利企業(yè)怎么計(jì)算企業(yè)所得稅
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2016-07-08
小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅怎么算呢？
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2019-12-04
小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅征收比例？
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2020-04-24