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清盤怎么清
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2019-01-09
老師，總公司要求年底清庫存，賬面做了無票收入進了主營業(yè)務(wù)收入和結(jié)轉(zhuǎn)了成本，在匯算清繳中如何處理把這部分主營業(yè)務(wù)收入剔除出來呢？在匯算清繳里如何調(diào)整填寫呢
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2020-05-31
有個公司經(jīng)營范圍：市政工程及各類管道疏通、下水道疏通、化糞池清理清掏改建、防水補漏、高壓清洗管道、疏通安裝維修馬桶、疏通地漏等工程的。請問是屬于服務(wù)類的還是勞務(wù)類的。
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2017-10-11
付了一筆費用款沒拿到發(fā)票，我以會計賬務(wù)在先做了管理費用，匯算清繳時還沒收到發(fā)票，就申報調(diào)增了，過了匯算清繳后發(fā)票又收回來了，要等到下個匯算清繳時間再調(diào)減嗎？
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2018-08-03
固定資產(chǎn)達到或超過使用年限而正常報廢清理的損失稅前扣除怎么算？ 還有匯算清繳里“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表”中清單申報資產(chǎn)損失中（七）其他項 稅前扣除怎么算？
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2018-04-19
老師，請問匯算清繳時，2021年有一筆滯納金，在2021年匯算清繳時已經(jīng)調(diào)增，但是現(xiàn)在2022年匯算清繳時顯示入庫日期為當(dāng)年的滯納金有91.24元，這是應(yīng)該怎么處理啊？還需要繼續(xù)調(diào)增嗎?
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2023-05-08
房產(chǎn)公司處理報廢的空調(diào)，以前沒有抵扣進項稅，是老項目。處理的空調(diào)要繳稅嗎？是按處理的收入繳稅還是按固定資產(chǎn)清理的結(jié)果有收益的金額交呢？
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2019-11-12
我在申請匯算清繳時的在填寫期間費用明細表.當(dāng)時并沒有為員工繳交的社保費用.填寫了在附表的105050.這樣變成我的申報表,管理費用沒有顯示這筆錢,要是填在費用明細表,我應(yīng)填那一項目上?
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2018-05-14
百分百控制的母子公司間無償按照賬面凈值劃轉(zhuǎn)股權(quán)，雙方都不確認(rèn)所得，符合特殊性稅務(wù)處理，在匯算清繳的申報中，計稅基礎(chǔ)和賬載金額怎么填？
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2020-05-12
百分百控制的母子公司間無償按照賬面凈值劃轉(zhuǎn)股權(quán)，雙方都不確認(rèn)所得，符合特殊性稅務(wù)處理，在匯算清繳的申報中，計稅基礎(chǔ)和賬載金額怎么填？
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2020-05-12
老師問一下，第一個問題：我公司要買一處商品房做公司辦公用，能入固定資產(chǎn)嗎?第二個問題：買的時候是80萬。每年計提折舊3.8萬（折舊年限20年，殘值4萬），假如我已經(jīng)計提了38萬，10年后我要處置這處房產(chǎn)，賣價120萬（增值），我咋做分錄，會交多少房產(chǎn)稅？多少增值稅 分錄： 購入：借：固定資產(chǎn) 房屋80萬 借：應(yīng)交增 稅進項稅額2.26萬 貸：銀行存款82.26萬 折舊（10年）：借：管理費用--折舊費38萬 貸 ：累計折舊：38萬 處置的時候 借：固定資產(chǎn)清理120萬 貸 ：固定資產(chǎn)：120萬 這個分錄處置的時候該咋做？繳增值稅嗎？交房產(chǎn)稅嗎？交多少？
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2019-06-21
老師，19匯算清繳時發(fā)現(xiàn)漏記了10000的收入，少計提了1000的折舊，在匯算清繳時直接加在收入和管理費用里面還是在納稅調(diào)整明細表調(diào)整呢
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2020-04-15
老師您好，我想問一下在填寫匯算清繳表里面的期間費用明細表里面的管理費用我有些不會填。帳上面的管理費用—福利費34910記入哪個行次？
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2020-04-10
老師您好！我們公司今年2019年3月計提的管理層激勵獎金，賬務(wù)處理是借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-獎金、津貼等，這樣賬務(wù)處理沒問題吧？要是2019年沒實際發(fā)放完，那做2019年匯算清繳的時候應(yīng)付職工薪酬未發(fā)放的部分要做納稅調(diào)整嗎？
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2019-10-30
老師，匯算清繳期間費用明細表中的保險費包括社保和公積金嗎？記入管理費用的社保和公積金填到哪里？
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2022-05-13
老師，匯算清繳時，期間費用明細表中的管理費用這一列中，第十行的各項稅費填寫什么啊？我把管理費用中的養(yǎng)老保險和工傷保險和失業(yè)保險加起來的數(shù)填到第十四行的保險費這一行對嗎？還有我們單位的職工受傷，花的醫(yī)藥費，我該寫到管理費用的哪一行呢？
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2020-04-07
廠房的裝修費，每個月攤銷記在了管理費用下，匯算清繳填期間費用明細表時，應(yīng)放哪一行呀
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2020-04-29
老師，我公司管理費用下有社保，公積金，平時沒計提，繳納時直接在管理費用了，現(xiàn)在匯算清繳我填期間費用明細表，管理費用下社保，公積金我填到那科目呢？
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2020-05-26
賬載管理費用-公積金社保填列在匯算清繳的期間費用明細表里的什么科目里？
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2019-05-17
你好！我們是一家生產(chǎn)建材方面的小企業(yè)，因股東分家有部份固定資產(chǎn)賬務(wù)待處理：如車間折除余下的期末凈值我怎么進行賬務(wù)處理呢？是直接進行固定資產(chǎn)清理嗎？原值和累計折舊的差額可不可以直接進入營業(yè)外支出呢
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2019-06-12