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老師你好請問匯算清繳納稅調增補交了所得稅該如何賬務處理呢，謝謝
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2020-05-26
老師，總公司要求年底清庫存，賬面做了無票收入進了主營業(yè)務收入和結轉了成本，在匯算清繳中如何處理把這部分主營業(yè)務收入剔除出來呢？在匯算清繳里如何調整填寫呢
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2020-05-31
固定資產達到或超過使用年限而正常報廢清理的損失稅前扣除怎么算？ 還有匯算清繳里“資產損失稅前扣除及納稅調整明細表”中清單申報資產損失中（七）其他項 稅前扣除怎么算？
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2018-04-19
老師，請問匯算清繳時，2021年有一筆滯納金，在2021年匯算清繳時已經調增，但是現在2022年匯算清繳時顯示入庫日期為當年的滯納金有91.24元，這是應該怎么處理?。窟€需要繼續(xù)調增嗎?
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2023-05-08
有個公司經營范圍：市政工程及各類管道疏通、下水道疏通、化糞池清理清掏改建、防水補漏、高壓清洗管道、疏通安裝維修馬桶、疏通地漏等工程的。請問是屬于服務類的還是勞務類的。
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2017-10-11
付了一筆費用款沒拿到發(fā)票，我以會計賬務在先做了管理費用，匯算清繳時還沒收到發(fā)票，就申報調增了，過了匯算清繳后發(fā)票又收回來了，要等到下個匯算清繳時間再調減嗎？
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2018-08-03
房產公司處理報廢的空調，以前沒有抵扣進項稅，是老項目。處理的空調要繳稅嗎？是按處理的收入繳稅還是按固定資產清理的結果有收益的金額交呢？
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2019-11-12
我在申請匯算清繳時的在填寫期間費用明細表.當時并沒有為員工繳交的社保費用.填寫了在附表的105050.這樣變成我的申報表,管理費用沒有顯示這筆錢,要是填在費用明細表,我應填那一項目上?
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2018-05-14
百分百控制的母子公司間無償按照賬面凈值劃轉股權，雙方都不確認所得，符合特殊性稅務處理，在匯算清繳的申報中，計稅基礎和賬載金額怎么填？
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2020-05-12
老師問一下，第一個問題：我公司要買一處商品房做公司辦公用，能入固定資產嗎?第二個問題：買的時候是80萬。每年計提折舊3.8萬（折舊年限20年，殘值4萬），假如我已經計提了38萬，10年后我要處置這處房產，賣價120萬（增值），我咋做分錄，會交多少房產稅？多少增值稅 分錄： 購入：借：固定資產 房屋80萬 借：應交增 稅進項稅額2.26萬 貸：銀行存款82.26萬 折舊（10年）：借：管理費用--折舊費38萬 貸 ：累計折舊：38萬 處置的時候 借：固定資產清理120萬 貸 ：固定資產：120萬 這個分錄處置的時候該咋做？繳增值稅嗎？交房產稅嗎？交多少？
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2019-06-21
百分百控制的母子公司間無償按照賬面凈值劃轉股權，雙方都不確認所得，符合特殊性稅務處理，在匯算清繳的申報中，計稅基礎和賬載金額怎么填？
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2020-05-12
老師，19匯算清繳時發(fā)現漏記了10000的收入，少計提了1000的折舊，在匯算清繳時直接加在收入和管理費用里面還是在納稅調整明細表調整呢
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2020-04-15
為了企業(yè)所得稅匯算清繳簡單點，那些有扣除項目的費用可以不登外賬嗎我有個同學，他之前在代理記賬公司上班的，說他們那里都是為了企業(yè)所得稅匯算清繳簡單點做，外賬上那些有扣除項目的一般都不登賬的
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2017-05-04
我區(qū)經濟普查單位清查工作已進入關鍵階段，請尚未進行清查登記的單位和個體經營戶派人攜帶營業(yè)執(zhí)照和公章于10月31日前，到經濟普查清查登記受理點進行申報。對逾期未清查登記的，將依據《企業(yè)統計信用管理辦法》納入統計信用異常企業(yè)名單 老師 請問一下這個申報的時候需要填寫哪些資料額
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2018-10-29
1.所得稅匯算清繳時管理費用金額與財務報表的管理費用金額不一致需要調整已申報的財務報表嗎？2.（所得稅匯算清繳）年報申報時提示與報送的財務報表管理費用金額不一致，我還是申報了年報；因為年報中管理費用，如果和財務報表的管理費用金額一致的話要退稅款；我嫌麻煩3.現在我該怎么處理
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2018-04-27
老師您好，我想問一下在填寫匯算清繳表里面的期間費用明細表里面的管理費用我有些不會填。帳上面的管理費用—福利費34910記入哪個行次？
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2020-04-10
老師您好！我們公司今年2019年3月計提的管理層激勵獎金，賬務處理是借：管理費用 貸：應付職工薪酬-獎金、津貼等，這樣賬務處理沒問題吧？要是2019年沒實際發(fā)放完，那做2019年匯算清繳的時候應付職工薪酬未發(fā)放的部分要做納稅調整嗎？
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2019-10-30
老師，匯算清繳期間費用明細表中的保險費包括社保和公積金嗎？記入管理費用的社保和公積金填到哪里？
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2022-05-13
賬載管理費用-公積金社保填列在匯算清繳的期間費用明細表里的什么科目里？
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2019-05-17
你好！我們是一家生產建材方面的小企業(yè)，因股東分家有部份固定資產賬務待處理：如車間折除余下的期末凈值我怎么進行賬務處理呢？是直接進行固定資產清理嗎？原值和累計折舊的差額可不可以直接進入營業(yè)外支出呢
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2019-06-12