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老師，總公司要求年底清庫(kù)存，賬面做了無(wú)票收入進(jìn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和結(jié)轉(zhuǎn)了成本，在匯算清繳中如何處理把這部分主營(yíng)業(yè)務(wù)收入剔除出來(lái)呢？在匯算清繳里如何調(diào)整填寫(xiě)呢
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2020-05-31
老師，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)，2021年有一筆滯納金，在2021年匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增，但是現(xiàn)在2022年匯算清繳時(shí)顯示入庫(kù)日期為當(dāng)年的滯納金有91.24元，這是應(yīng)該怎么處理??？還需要繼續(xù)調(diào)增嗎?
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2023-05-08
固定資產(chǎn)達(dá)到或超過(guò)使用年限而正常報(bào)廢清理的損失稅前扣除怎么算？ 還有匯算清繳里“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表”中清單申報(bào)資產(chǎn)損失中（七）其他項(xiàng) 稅前扣除怎么算？
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2018-04-19
有個(gè)公司經(jīng)營(yíng)范圍：市政工程及各類(lèi)管道疏通、下水道疏通、化糞池清理清掏改建、防水補(bǔ)漏、高壓清洗管道、疏通安裝維修馬桶、疏通地漏等工程的。請(qǐng)問(wèn)是屬于服務(wù)類(lèi)的還是勞務(wù)類(lèi)的。
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2017-10-11
付了一筆費(fèi)用款沒(méi)拿到發(fā)票，我以會(huì)計(jì)賬務(wù)在先做了管理費(fèi)用，匯算清繳時(shí)還沒(méi)收到發(fā)票，就申報(bào)調(diào)增了，過(guò)了匯算清繳后發(fā)票又收回來(lái)了，要等到下個(gè)匯算清繳時(shí)間再調(diào)減嗎？
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2018-08-03
清盤(pán)怎么清
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2019-01-09
房產(chǎn)公司處理報(bào)廢的空調(diào)，以前沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，是老項(xiàng)目。處理的空調(diào)要繳稅嗎？是按處理的收入繳稅還是按固定資產(chǎn)清理的結(jié)果有收益的金額交呢？
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2019-11-12
我在申請(qǐng)匯算清繳時(shí)的在填寫(xiě)期間費(fèi)用明細(xì)表.當(dāng)時(shí)并沒(méi)有為員工繳交的社保費(fèi)用.填寫(xiě)了在附表的105050.這樣變成我的申報(bào)表,管理費(fèi)用沒(méi)有顯示這筆錢(qián),要是填在費(fèi)用明細(xì)表,我應(yīng)填那一項(xiàng)目上?
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2018-05-14
百分百控制的母子公司間無(wú)償按照賬面凈值劃轉(zhuǎn)股權(quán)，雙方都不確認(rèn)所得，符合特殊性稅務(wù)處理，在匯算清繳的申報(bào)中，計(jì)稅基礎(chǔ)和賬載金額怎么填？
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2020-05-12
百分百控制的母子公司間無(wú)償按照賬面凈值劃轉(zhuǎn)股權(quán)，雙方都不確認(rèn)所得，符合特殊性稅務(wù)處理，在匯算清繳的申報(bào)中，計(jì)稅基礎(chǔ)和賬載金額怎么填？
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2020-05-12
老師問(wèn)一下，第一個(gè)問(wèn)題：我公司要買(mǎi)一處商品房做公司辦公用，能入固定資產(chǎn)嗎?第二個(gè)問(wèn)題：買(mǎi)的時(shí)候是80萬(wàn)。每年計(jì)提折舊3.8萬(wàn)（折舊年限20年，殘值4萬(wàn)），假如我已經(jīng)計(jì)提了38萬(wàn)，10年后我要處置這處房產(chǎn)，賣(mài)價(jià)120萬(wàn)（增值），我咋做分錄，會(huì)交多少房產(chǎn)稅？多少增值稅 分錄： 購(gòu)入：借：固定資產(chǎn) 房屋80萬(wàn) 借：應(yīng)交增 稅進(jìn)項(xiàng)稅額2.26萬(wàn) 貸：銀行存款82.26萬(wàn) 折舊（10年）：借：管理費(fèi)用--折舊費(fèi)38萬(wàn) 貸 ：累計(jì)折舊：38萬(wàn) 處置的時(shí)候 借：固定資產(chǎn)清理120萬(wàn) 貸 ：固定資產(chǎn)：120萬(wàn) 這個(gè)分錄處置的時(shí)候該咋做？繳增值稅嗎？交房產(chǎn)稅嗎？交多少？
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2019-06-21
老師，19匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)漏記了10000的收入，少計(jì)提了1000的折舊，在匯算清繳時(shí)直接加在收入和管理費(fèi)用里面還是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)整呢
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2020-04-15
為了企業(yè)所得稅匯算清繳簡(jiǎn)單點(diǎn)，那些有扣除項(xiàng)目的費(fèi)用可以不登外賬嗎我有個(gè)同學(xué)，他之前在代理記賬公司上班的，說(shuō)他們那里都是為了企業(yè)所得稅匯算清繳簡(jiǎn)單點(diǎn)做，外賬上那些有扣除項(xiàng)目的一般都不登賬的
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2017-05-04
我區(qū)經(jīng)濟(jì)普查單位清查工作已進(jìn)入關(guān)鍵階段，請(qǐng)尚未進(jìn)行清查登記的單位和個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)派人攜帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章于10月31日前，到經(jīng)濟(jì)普查清查登記受理點(diǎn)進(jìn)行申報(bào)。對(duì)逾期未清查登記的，將依據(jù)《企業(yè)統(tǒng)計(jì)信用管理辦法》納入統(tǒng)計(jì)信用異常企業(yè)名單 老師 請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)申報(bào)的時(shí)候需要填寫(xiě)哪些資料額
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2018-10-29
老師您好，我想問(wèn)一下在填寫(xiě)匯算清繳表里面的期間費(fèi)用明細(xì)表里面的管理費(fèi)用我有些不會(huì)填。帳上面的管理費(fèi)用—福利費(fèi)34910記入哪個(gè)行次？
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2020-04-10
老師您好！我們公司今年2019年3月計(jì)提的管理層激勵(lì)獎(jiǎng)金，賬務(wù)處理是借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金、津貼等，這樣賬務(wù)處理沒(méi)問(wèn)題吧？要是2019年沒(méi)實(shí)際發(fā)放完，那做2019年匯算清繳的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬未發(fā)放的部分要做納稅調(diào)整嗎？
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2019-10-30
老師，匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表中的保險(xiǎn)費(fèi)包括社保和公積金嗎？記入管理費(fèi)用的社保和公積金填到哪里？
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2022-05-13
賬載管理費(fèi)用-公積金社保填列在匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表里的什么科目里？
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2019-05-17
你好！我們是一家生產(chǎn)建材方面的小企業(yè)，因股東分家有部份固定資產(chǎn)賬務(wù)待處理：如車(chē)間折除余下的期末凈值我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？是直接進(jìn)行固定資產(chǎn)清理嗎？原值和累計(jì)折舊的差額可不可以直接進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出呢
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2019-06-12
填匯算清繳表，計(jì)入管理費(fèi)用的汽油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車(chē)費(fèi)在期間費(fèi)用明細(xì)表中放哪兒比較好？
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2018-05-18