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咱們實操賬里 金馬商貿(mào) 一般納稅人 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅中 最后 未交增值稅是負數(shù)的話代表什么
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2018-05-31
一般納稅人留底稅款做賬務(wù)處理嘛?具體怎么做分錄,比如一般納稅人銷項稅50,進項10,留底稅款30,未交增值稅10,要如何做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅賬務(wù)處理,
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2020-02-14
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實際成本核算,并采用先進先出法計價。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計提存貨跌價準備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計6.51萬元,其中:運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運費及保險費均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認條件。
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2023-06-05
長期待攤費用是支付對方款計提還是收到發(fā)票在計提攤銷
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2021-05-21
取得管委會的針對研發(fā)費用的補貼,需要開發(fā)票給管委會嗎?
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2019-10-12
增值稅反寫不成功,增值稅未申報或未比對這是什么原因
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2019-07-02
上年未扣進項稅,今年補扣后,直接借方結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金~未交稅金,貸方應(yīng)交增值稅~進項稅,沒有通過其他分錄結(jié)轉(zhuǎn),可以嗎?
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2018-06-11
轉(zhuǎn)出未交增值稅是二級明細還是三級?三欄式賬本應(yīng)交稅費里面沒有轉(zhuǎn)出未交這個明細,登賬的時候應(yīng)該登到哪里?
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2019-02-20
未認證的進項稅,做分錄是應(yīng)交稅費—未抵扣進項稅還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅 是2級科目還是3級科目
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2020-01-07
你好,請問下,新開的廠房,進項多,抵扣和沒抵扣的代賬會計都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起,借:應(yīng)交稅費-銷項,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-進項,現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開,是不是只要在后面做 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-進項?
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2019-10-22
增值稅已申報,為什么反寫時顯示增值稅未申報或未比對?
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2019-01-11
1.由于前面會計做的分錄看不懂,導(dǎo)致我現(xiàn)在7月的應(yīng)交稅金明細賬上少了1.06,經(jīng)查看到之前會計做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計1.06余額借方,我知道貸方:應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出多交增值稅,但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出,我不是很能理解,2.現(xiàn)在如果按1得出分錄,雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了,我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上,這個怎么做,借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道,借什么呢,如果是營業(yè)外收入上,我有點不是很能理解,
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2019-08-12
老師我們是小規(guī)模納稅人安裝公司,九月開的票銷賬是工程施工服務(wù)費普通發(fā)票電子發(fā)票,確認收入分錄怎么寫,銀行收的錢。分錄是借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費–未交增值稅。還是貸:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅。小規(guī)模是九月稅十月交
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2019-10-17
因為認證了職工福利費。接受了罰款。借:應(yīng)交稅費――未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費――進項稅額 嗎
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2019-01-03
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實際成本核算,并采用先進先出法計價。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計提存貨跌價準備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計6.51萬元,其中:運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運費及保險費均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認條件。
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2023-11-13
用友T3的進行稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么改變科目方向性質(zhì)
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2020-04-14
老師,小規(guī)模納稅人季度未滿30w,這個增值稅免交分錄怎么寫?
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2019-10-08
小小規(guī)模納稅人季度超過30萬以后需要計提未交增值稅嗎?
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2020-04-03
小規(guī)模未達起征點不用交增值稅的話 需要做什么會計分錄
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2019-05-08
當進項大于銷項的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
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2018-11-12