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甲公司的企業(yè)所得稅稅率為25%，企業(yè)所得稅按季預(yù)繳。2019年第一季度甲公司實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為200萬(wàn)元，取得國(guó)債利息收入10萬(wàn)元，以前年度未彌補(bǔ)虧損30萬(wàn)元。甲公司“長(zhǎng)期借款”賬戶記載，年初向中國(guó)建設(shè)銀行借款100萬(wàn)元，年利率為6%；年初向乙公司借款20萬(wàn)元，年利率為10%。上述款項(xiàng)全部用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。另外甲公司還計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備10萬(wàn)元。2019年第二季度實(shí)際利潤(rùn)額的累計(jì)金額為280萬(wàn)元，第三季度實(shí)際利潤(rùn)額的累計(jì)金額為360萬(wàn)元，第四季度實(shí)際利潤(rùn)額的累計(jì)金額為560萬(wàn)元。假設(shè)無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。甲公司于2020年3月10日進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳。
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2020-05-29
核定應(yīng)納稅所得率之后計(jì)算出來(lái)的應(yīng)納稅所得額若是不超過(guò)起征點(diǎn)是不是也不用交所得稅？
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2019-11-08
應(yīng)納稅所得額是利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額嗎？
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2018-07-19
以前年度損益調(diào)整，這個(gè)科目是不是 調(diào)整利潤(rùn)要調(diào)所得稅 調(diào)減利潤(rùn)就不用所得稅了？
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2020-04-03
老師你好：企業(yè)交得個(gè)人所得稅，企業(yè)所得稅在填利潤(rùn)表的時(shí)候都相加填到所得稅費(fèi)用欄嗎
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2014-12-08
繳納所得稅總額指的是交的的所得稅嗎？還是指的利潤(rùn)呢
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2022-08-15
利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用與當(dāng)月申報(bào)的所得稅是一樣的嗎？
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2020-04-10
老師，第（3）題應(yīng)納稅所得額：利潤(rùn)之后怎樣十一？？所得稅費(fèi)用？？
1/626
2019-09-04
按利潤(rùn)總額660 000元的25%計(jì)算應(yīng)繳納的所得稅并結(jié)轉(zhuǎn)所得
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2021-04-20
如果公司有利潤(rùn)，交了所得稅，那么股東是不是要交所得稅
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2019-08-24
股息紅利所得的個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策書(shū)上有嗎，在哪一章？
1/1897
2021-04-02
老師，企業(yè)不是根據(jù)扣除所得稅后的凈利潤(rùn)交所得稅的吧
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2020-03-19
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，利潤(rùn)表的填寫(xiě)本期金額可以根據(jù)6月份的利潤(rùn)表填寫(xiě)吧？上期金額標(biāo)注的是上年同期累計(jì)金額，是根據(jù)16年6月的填嗎
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2017-07-13
老板的朋友通過(guò)公司做了一筆業(yè)務(wù)，計(jì)提企業(yè)所得稅后的凈利潤(rùn)如果要提現(xiàn)給老板的朋友，這個(gè)怎么處理？
1/667
2019-04-16
哪些職工福利費(fèi)需要交個(gè)人所得稅？哪些職工福利費(fèi)不需要繳納個(gè)人所得稅呢？可以詳細(xì)說(shuō)明下嗎？
1/2633
2017-11-02
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅是怎么樣進(jìn)行預(yù)繳？第二個(gè)是年底進(jìn)行繳納企業(yè)所得稅是凈利潤(rùn)*25%嗎？
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2019-12-26
季度凈利潤(rùn)為正數(shù)，但是年度是負(fù)數(shù)的話，也要按季度預(yù)繳所得稅是嗎
1/3173
2016-12-21
職工福利費(fèi)要交個(gè)人所得稅嗎
1/2183
2019-08-27
5月計(jì)提企業(yè)所得稅為何也要填入利潤(rùn)表的所得稅里面?
1/940
2020-07-07
12月份的凈利潤(rùn)是400多，但是年度的凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，還須繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2019-01-07