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所得稅第四季度填列本年累計數(shù)為10.1到12.31 的累計數(shù)么，還是1.1到12.31日累計數(shù)？第四季度利潤正，但是年度利潤負數(shù)，如何填列？
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2020-01-03
老師，所得匯算清繳后，需要補繳或退回所得稅，是在以前年度損益調(diào)整科目核算所得稅費用嗎？借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費，月末把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤，同時調(diào)整報表期初數(shù)？處理是否正確？謝謝
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2016-01-28
老師你好，以前開普通增值稅發(fā)票的額度是3萬，現(xiàn)在政策講小企業(yè)可以一個月可以開十萬了，請問可以開在一張票上嗎？稅后十萬元正
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2020-08-04
年度企業(yè)所得稅怎么報，里面的數(shù)據(jù)是填寫一年的累計數(shù)嗎
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2019-03-19
補交2017年企業(yè)所得稅用以前年度損益調(diào)整后，用不用調(diào)報表
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2019-02-15
2017年第二季度企業(yè)所得稅申報時可以用2016年的虧損彌補嗎？
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2017-06-24
老師去年季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅，為什么今年做22年年度匯算清繳沒有減掉去年預(yù)繳的，要填哪張表
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2023-07-21
合伙企業(yè)工商年報應(yīng)納稅所得額包含合伙人的生產(chǎn)經(jīng)營所得嘛，C表個人所得包含嘛 應(yīng)納稅所得額是2022年這一年度內(nèi)繳納的稅款嘛，是實行收付實現(xiàn)制還是權(quán)責發(fā)生制
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2023-04-03
現(xiàn)在單位還有一個這樣的問題，今年企業(yè)所得稅月季度第二次申報時候是在今年的九月申報了八月的企業(yè)所得稅月季度，現(xiàn)在想申報12月的企業(yè)所得稅月季度可以從9、10、11、12四個月一起算嗎？
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2019-01-07
（1）計算暫時性差異對所得稅影響，并進行賬務(wù)處理 （2）計算20X9年度應(yīng)交所得稅，并進行賬務(wù)處理 （3）填制新華股份公司20X9年度利潤表
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2021-10-21
去年12月沒有計提企業(yè)所得稅和年終獎，我現(xiàn)在反結(jié)賬去計提的話，然后更正第四季度財務(wù)報表，那第四季度企業(yè)所得稅需要更正嗎？
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2024-02-06
去年12月沒有計提企業(yè)所得稅和年終獎，我現(xiàn)在反結(jié)賬去計提的話，然后更正第四季度財務(wù)報表，那第四季度企業(yè)所得稅需要更正嗎？
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2024-02-06
第一季度盈利，在填報季度所得稅申報表時，能否彌補上年度虧損，如果可以，上年度虧損的金額應(yīng)填在哪一行？
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2019-04-10
申報年度企業(yè)所得稅的時候提示：申報所屬時期不存在企業(yè)年報數(shù)據(jù)是什么？
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2020-02-09
2018年以前年度損益調(diào)整了2017年少交的增值稅0.28和2017年多交的個人所得稅2.01，這個需要在2018年所得稅匯算清繳里面填列嗎
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2019-05-28
老師，去年是虧損的，今年二季度是盈利的，但總得是虧損的，要不要計提所得稅
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2022-06-27
請問2018年的年終獎金是在2019年第1季度時計提和發(fā)放的2019年企業(yè)所得稅匯算要怎么調(diào)呢？2019年的年終獎金是在2020年第2季度計提發(fā)放的，2019年企業(yè)所得稅匯算要怎么做呢？
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2020-05-25
2016年年度企業(yè)報告書中的納稅總額包括2015年匯算清繳的所得稅嗎？？
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2017-04-06
您好，小企業(yè)年度匯算清繳，21年成本調(diào)減，繳納所得稅，22年怎么入賬
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2022-04-07
老師，一般納稅人企業(yè)所得稅季度應(yīng)納稅所得額不超過多少享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠呀？年應(yīng)納稅所得額不超過100萬，季度是多少？是按25%減按20%算企業(yè)所得稅吧
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2021-06-16