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員工開自己的車出差回來報(bào)銷的加油費(fèi)用，能計(jì)入差旅費(fèi)嗎還有過路費(fèi)
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2018-05-19
生產(chǎn)企業(yè)，給對(duì)方企業(yè)乙按照每盒55.8開的增票，因?yàn)楣矩浽淳o張，公司要求乙企業(yè)給外地企業(yè)丙調(diào)貨，丙企業(yè)是按照當(dāng)?shù)氐闹袠?biāo)價(jià)走的：49.97，現(xiàn)在每盒差額：5.83，現(xiàn)在乙企業(yè)要求我公司按照差額5.83補(bǔ)差，但是公司要求扣除稅以后補(bǔ)差？？這個(gè)差額稅怎么算呀？？
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2017-09-11
老師，您好！請(qǐng)問一下，差旅費(fèi)津貼是不需要發(fā)票的，那也不用入員工工資交個(gè)稅吧？那對(duì)于差旅費(fèi)津貼有沒有一個(gè)限額，還是說只要是在差旅費(fèi)制度里面說清楚了，每個(gè)人每天的金額就行了！差旅費(fèi)津貼如果支付了，是不是相應(yīng)的差旅費(fèi)也就不能報(bào)銷了？
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2021-01-24
請(qǐng)教個(gè)題目：月初結(jié)存材料計(jì)劃成本250萬元，材料成本差異超支45萬元，當(dāng)月入庫材料計(jì)劃成本550萬元，差異節(jié)約25萬元，當(dāng)月車間領(lǐng)用計(jì)劃成本600萬元，當(dāng)月結(jié)存應(yīng)付擔(dān)材料成本差異是多少，我老是算得是節(jié)約差70，答案是節(jié)約差10，請(qǐng)老師幫忙解答
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2019-04-11
老師，上午好，想問下公司老板出差由出納自已墊付購買的機(jī)票火車票，出差回來后老板把票拿回來報(bào)銷，可以在差旅費(fèi)單上出差人與領(lǐng)款人都寫出納嗎，或者說不寫差旅 費(fèi)單 直接用報(bào)銷申請(qǐng)單來出納報(bào)銷 報(bào)銷人與領(lǐng)款人都是出納自已本人。
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2019-04-29
老師，我不明白為什么材料成本差異借方：是轉(zhuǎn)出的發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的節(jié)約差異，貸方核算轉(zhuǎn)出的發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的超支差異。 他不是應(yīng)該和材料采購相反嗎？材料采購借方核算材料入庫時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的節(jié)約差異，那材料成本差異就應(yīng)該相反??？
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2020-07-03
外賬 出差的餐費(fèi)開專票能抵扣嗎 會(huì)計(jì)科目是做銷售費(fèi)用 差旅費(fèi)可以嗎
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2019-04-03
差額征稅 有些不能開具專票 經(jīng)咨詢稅務(wù) 答復(fù)說可以開 但不能差額扣除
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2018-03-12
旅游業(yè)的帳按差額交稅，那么這差額收入一季如低于九萬是否免增值稅。
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2017-02-27
行政事業(yè)單位出差的人員回來后如何核算出差補(bǔ)助和交通補(bǔ)助的天數(shù)？
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2021-05-25
老師，我們?nèi)コ霾畹倪^程中在飯店吃的飯，是放差旅費(fèi)還是放業(yè)務(wù)招待費(fèi)？
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2021-06-23
老師 你好 我想請(qǐng)問一下出差發(fā)生的接待費(fèi)是算差旅費(fèi)還是業(yè)主招待費(fèi)
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2021-08-23
出差過程中發(fā)生加油費(fèi)，記管理費(fèi)用~差旅費(fèi)合適還是管理費(fèi)用~油費(fèi)合適?
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2019-05-16
請(qǐng)問老師，三個(gè)部門一起去出差，要分別寫出差審批單呢？還是主導(dǎo)部門寫？
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2020-06-08
員工出差到外地有租車，有發(fā)票，這筆錢我可以做在差旅費(fèi)里的交通費(fèi)嗎？
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2018-06-14
老師，請(qǐng)問財(cái)務(wù)管理第三章里的協(xié)方差跟方差，指的都是同樣的數(shù)據(jù)是嗎？
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2023-07-01
給員工的出差補(bǔ)貼還要不要計(jì)入工資，交個(gè)稅？（按公里數(shù)計(jì)提的出差補(bǔ)貼）
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2018-12-24
是不是所有的行業(yè)的財(cái)務(wù)制度都差不多 只是報(bào)銷審批批制度有差異啊
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2018-10-09
關(guān)于員工出差報(bào)銷，假如出差吃飯沒有發(fā)票，只有收據(jù)，收據(jù)能稅前抵扣嗎？
1/2017
2020-07-10
稅率由16%降為13%后，客戶要求給補(bǔ)3%的差額，這個(gè)退的差額記錄什么費(fèi)用？
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2020-03-28