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請(qǐng)問老師：政府會(huì)計(jì)制度直接支付事業(yè)單位職工報(bào)銷差旅費(fèi)，該如何做分錄？謝謝！
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2019-07-24
1.乙公司5月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)公司批準(zhǔn)將盈余公積1萬元轉(zhuǎn)為實(shí)收資本 (2)從銀行取得5年期的借款300000元，存入銀行賬戶。 (3)購入-批原材料,價(jià)值3萬元，材料尚未驗(yàn)收入庫，貨款已付。 (4)公司職工李某預(yù)支差旅費(fèi)2000元，以現(xiàn)金付訖。 (5)財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長款150元，未查明
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2020-06-19
某事業(yè)單位通過銀行存款支付單位后勤管理人員報(bào)銷差旅費(fèi)8000元。請(qǐng)用平行記賬法解題。
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2020-06-30
1. 6月6日，以銀行存款80000元，預(yù)付給嘉陵公司作為購買乙材料的貨款。 2. 6月8日，上述乙材料運(yùn)到，貨款60000元，增值稅為7800元，(不含稅)運(yùn)費(fèi)增值稅72元。材料入庫。收到嘉陵公司退回的多余款項(xiàng)存入銀行。 3. 6月10日，采購員李林出差回來，報(bào)銷差旅費(fèi)1800元，并交回余款 4. 以銀行存款支付第4筆業(yè)務(wù)的所有款項(xiàng)。 5. 6月16日，購進(jìn)需要安裝的設(shè)備一臺(tái)，發(fā)票價(jià)款為30000元，增值稅為3900費(fèi)700元，款項(xiàng)已用銀行存款支付。 6.6月25日，設(shè)備安裝完畢，經(jīng)檢驗(yàn)合格交付使用。
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2022-06-12
公司2021年某員工報(bào)銷差旅費(fèi)，住宿費(fèi)用600元，取得普票；高鐵費(fèi)用共計(jì)1090元，取得高鐵票（報(bào)銷憑證）；出租車費(fèi)用109元，取得出租車機(jī)打發(fā)票；無差旅補(bǔ)助和其他費(fèi)用。公司用銀行轉(zhuǎn)賬方式對(duì)上述報(bào)銷進(jìn)行了支付。應(yīng)該如何做分錄？這些費(fèi)用都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？我怎么感覺有的不能扣啊
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2021-11-04
對(duì)于報(bào)銷差旅費(fèi)做賬，如果借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金，需要寫一張收據(jù)附在憑證后面嗎，就是想問收到現(xiàn)金需要寫收據(jù)，付款現(xiàn)金也需要寫收據(jù)附在憑證后面嗎
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2019-08-07
車間技術(shù)人員報(bào)銷差旅費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用
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2018-12-11
采購部門經(jīng)理采購材料出差回來，報(bào)銷差旅費(fèi)3400元，原預(yù)3000元，現(xiàn)金補(bǔ)付如何寫會(huì)計(jì)分錄
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2022-01-19
報(bào)銷差旅費(fèi)會(huì)引起應(yīng)收賬款賬面價(jià)值發(fā)生增減變化嗎
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2022-09-24
請(qǐng)教個(gè)題目：月初結(jié)存材料計(jì)劃成本250萬元，材料成本差異超支45萬元，當(dāng)月入庫材料計(jì)劃成本550萬元，差異節(jié)約25萬元，當(dāng)月車間領(lǐng)用計(jì)劃成本600萬元，當(dāng)月結(jié)存應(yīng)付擔(dān)材料成本差異是多少，我老是算得是節(jié)約差70，答案是節(jié)約差10，請(qǐng)老師幫忙解答
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2019-04-11
老師，上午好，想問下公司老板出差由出納自已墊付購買的機(jī)票火車票，出差回來后老板把票拿回來報(bào)銷，可以在差旅費(fèi)單上出差人與領(lǐng)款人都寫出納嗎，或者說不寫差旅 費(fèi)單 直接用報(bào)銷申請(qǐng)單來出納報(bào)銷 報(bào)銷人與領(lǐng)款人都是出納自已本人。
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2019-04-29
老師，我不明白為什么材料成本差異借方：是轉(zhuǎn)出的發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的節(jié)約差異，貸方核算轉(zhuǎn)出的發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的超支差異。 他不是應(yīng)該和材料采購相反嗎？材料采購借方核算材料入庫時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的節(jié)約差異，那材料成本差異就應(yīng)該相反?。?/span>
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2020-07-03
生產(chǎn)企業(yè)，給對(duì)方企業(yè)乙按照每盒55.8開的增票，因?yàn)楣矩浽淳o張，公司要求乙企業(yè)給外地企業(yè)丙調(diào)貨，丙企業(yè)是按照當(dāng)?shù)氐闹袠?biāo)價(jià)走的：49.97，現(xiàn)在每盒差額：5.83，現(xiàn)在乙企業(yè)要求我公司按照差額5.83補(bǔ)差，但是公司要求扣除稅以后補(bǔ)差？？這個(gè)差額稅怎么算呀？？
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2017-09-11
老師，您好！請(qǐng)問一下，差旅費(fèi)津貼是不需要發(fā)票的，那也不用入員工工資交個(gè)稅吧？那對(duì)于差旅費(fèi)津貼有沒有一個(gè)限額，還是說只要是在差旅費(fèi)制度里面說清楚了，每個(gè)人每天的金額就行了！差旅費(fèi)津貼如果支付了，是不是相應(yīng)的差旅費(fèi)也就不能報(bào)銷了？
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2021-01-24
外賬 出差的餐費(fèi)開專票能抵扣嗎 會(huì)計(jì)科目是做銷售費(fèi)用 差旅費(fèi)可以嗎
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2019-04-03
差額征稅 有些不能開具專票 經(jīng)咨詢稅務(wù) 答復(fù)說可以開 但不能差額扣除
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2018-03-12
旅游業(yè)的帳按差額交稅，那么這差額收入一季如低于九萬是否免增值稅。
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2017-02-27
行政事業(yè)單位出差的人員回來后如何核算出差補(bǔ)助和交通補(bǔ)助的天數(shù)？
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2021-05-25
老師，我們?nèi)コ霾畹倪^程中在飯店吃的飯，是放差旅費(fèi)還是放業(yè)務(wù)招待費(fèi)？
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2021-06-23
老師 你好 我想請(qǐng)問一下出差發(fā)生的接待費(fèi)是算差旅費(fèi)還是業(yè)主招待費(fèi)
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2021-08-23