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老師，您好， 原因：我公司在4月份申報并繳納了第一季度企業(yè)所得稅，然后5月份時稅局打電話告知有地方優(yōu)惠政策享受，然后稅局就直接操作先把之前繳納的稅款全部退回給公司，然后修改申報表，重新扣繳享受優(yōu)惠政策后的稅費。 問題：1、退回的企業(yè)所得稅稅款怎么入賬？ 2、需要做紅字嗎？ 3、然后之前多計提的企業(yè)所得稅怎么沖？ 4、重新繳納稅費是按正常繳納出嗎？
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2020-05-25
老師，在電子稅務(wù)局報的季度財務(wù)報表的利潤表的“利潤總額”和季度企業(yè)所得稅表的“利潤總額”是要一樣嗎？
1/919
2021-04-29
季度企業(yè)所得稅的財務(wù)報表上面沒有未交稅金，用哪個科目可以反映之前把這筆失控發(fā)票已經(jīng)轉(zhuǎn)出并繳稅款了？
1/880
2017-10-25
建筑公司，12月項目買了集裝箱用于當(dāng)辦公室使用，這個入固定資產(chǎn)嗎？12月購入的，是不是要1月才可以折舊？是不是要在2021年第一季度季度企業(yè)所得稅填表時才能加速折舊？
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2021-01-18
上個季度企業(yè)所得稅營業(yè)成本填錯了 但是利潤總額對著呢 也不影響稅金 該怎么辦
1/977
2017-07-13
一季度企業(yè)所得稅計提 請問營業(yè)收入小于營業(yè)成本 有庫存 營業(yè)收入和營業(yè)成本怎么填 ？
2/1685
2020-04-09
17年的發(fā)票失控已做進項轉(zhuǎn)出補繳稅款，但稅務(wù)這邊要求在10月季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時調(diào)整企業(yè)所得稅，請問這個怎么處理，會計分錄該怎么做？
1/1353
2019-08-15
公司去年虧損了9萬，今年第一季度和第二季度都是虧損，第三季度盈利了，是按照實際預(yù)繳第三季度的所得稅，然后在2018年5月前做17年所得稅匯繳清算時彌補虧損呢還是第三季度時就可以直接彌補虧損不繳納所得稅了
1/1612
2017-07-13
季度所得稅報中，本期金額利潤為正數(shù)（有利潤），但全年累計還是虧損的，當(dāng)季的不用交所得稅費吧？
1/831
2018-01-12
第四季度預(yù)繳所得稅小微企業(yè)減免所得稅金額和匯算清繳小微企業(yè)減免所得稅額相差了1分錢 現(xiàn)在要補交所得稅1分錢 1分錢會減免嗎
3/1367
2022-03-24
季度企業(yè)所得稅中利潤表中利潤總額減去所得稅后得到凈利潤，這個所得稅費用要在資產(chǎn)負債表中怎么體現(xiàn)
1/1297
2017-10-18
現(xiàn)在的企業(yè)所得稅不是季度預(yù)交了嗎？比如9月份盈利了，填第三行利潤總額1000，第八行彌補以前年度虧損額自動跳出來1000.抵銷了。季度不預(yù)交企業(yè)所得稅？什么時候開始這樣的？
1/398
2020-01-11
老師，你好，小規(guī)模納稅人季度申報企業(yè)所得稅，可以彌補以前年度的虧損額嗎
1/589
2023-04-13
老師，企業(yè)所得稅季度申報業(yè)務(wù)招待費超標(biāo)部分調(diào)增嗎?還是統(tǒng)一年度時調(diào)增？
1/3632
2016-04-23
小規(guī)模企業(yè)以前常年虧損，今年有盈利，申報第一季度企業(yè)所得稅時能彌補虧損嗎？我看著企業(yè)所得稅申報表里彌補以前年度虧損為什么為0？不應(yīng)該可以彌補虧損嗎
1/3511
2020-04-17
老師，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表，季初從業(yè)人數(shù)，季末從業(yè)人數(shù)，季初資產(chǎn)總額，季末資產(chǎn)總額怎么計算？
2/2873
2019-04-17
申報企業(yè)季度所得稅的期末人數(shù)是怎么算的？季初加季末除以2，還是3個月相加除以3呢？
2/1891
2019-01-27
請問企業(yè)所得稅年報需要報年度財務(wù)報表呢？（年度財務(wù)報表與年末季度財務(wù)報表一致）
1/1376
2016-05-26
第四季度的所得稅需要繳納500.但累計所得額虧損不用繳納所得稅，那我申報第四季度的時候稅款還需要繳納嗎？
2/730
2017-01-12
季報所得稅資產(chǎn)總額季初數(shù)怎么取數(shù)，剛開業(yè)報第一季度的所得稅，資產(chǎn)總額季初是0嗎
3/2039
2021-04-15
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