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企業(yè)所得稅季度已申報并繳納稅款了，后期發(fā)現(xiàn)成本科目金額填寫有誤，所得稅金額不變，能否作廢重新申報？
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2020-01-06
定額征收的小規(guī)模納稅人，每個季度只申報了增值稅和地稅，企業(yè)所得稅需要申報嗎？企業(yè)所得稅怎么計算呢
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2019-03-06
老師，企業(yè)所得稅第二季度是零申報，那季初的從業(yè)人員和資產(chǎn)總額，該填什么數(shù)呢？
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2021-07-07
年初到現(xiàn)在利潤表上的累計凈利潤都是虧得，但是三季度有點盈利，三季度的盈利也要交所得稅嗎？如果到年底總的情況都是虧得話，交的這個所得稅能退嗎？
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2017-10-09
小微企業(yè)按季度計算企業(yè)所得稅，其中100萬以內(nèi)的這個100萬，是多長時間的應(yīng)納稅所得額？年度？月度？還是季度？
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2022-10-04
填 了年度財務(wù)報表，凈利潤是負(fù)的，但是第四季度交了企業(yè)所得稅，這個能退嗎，
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2017-04-14
前三季度申報企業(yè)所得稅的時候沒有填寫彌補(bǔ)以前年度損失。直接算在檔期的期間費用里了。在第四季度申報得到時候是調(diào)整還是找稅管員撤銷，重新填。這個開辦費可以在一年內(nèi)一次性彌補(bǔ)嗎？
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2016-11-01
您好，500萬元以下固定資產(chǎn)一次性扣除怎樣賬務(wù)處理？季度如何申報？年度所得稅匯算如何申報？
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2022-05-12
老師，企業(yè)所得稅季度盈利了，那年度虧損，季度交的稅可以退嗎？
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2019-07-06
申報年度企業(yè)所得稅申報表時，免征增值稅應(yīng)填列哪一欄
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2020-03-21
第四季度的所得稅跟報表申報之后，發(fā)現(xiàn)有一筆費用計重復(fù)了，現(xiàn)在匯算清繳調(diào)整了，帳也改過來了。這樣的話年報就跟四季度的報表不一致了，這有影響嗎？要怎么處理呢？
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2019-05-28
居民企業(yè)所得稅季度申報中的季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額怎么算的呢？但顯示的是要填全年季度平均值，我就不明白它說的季初值和季末值是哪個？季初值難道是1月份資產(chǎn)負(fù)債表中的期末數(shù)，季末值難道是3月份資產(chǎn)負(fù)債表中的期末數(shù)
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2019-04-11
老師。年末計提第四季度所得稅，最終的利潤是要減去此次計提的所得稅費用的嗎
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2023-12-21
老師，季度所得稅費用是怎么計算的？
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2024-11-25
匯算清繳，請馬婷老師回答。老師好，在匯算清繳的《資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整表》中最后一行“附列資料——全民所有制企業(yè)公司制改制資產(chǎn)評估增值政策資產(chǎn)”，我填寫了它的上一行36行的合計數(shù)，并且已經(jīng)申報。這一行的填寫可以嗎，有需要作廢匯算清繳的申報，重新申報嗎？（我們公司是銷售公司，去年7月份成立的，去年的虧損我在今年第一季度申報所得稅時已經(jīng)彌補(bǔ)虧損了。）
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2019-04-20
老師：填20年企業(yè)所得稅年度納稅申報表時，在20年已繳納的19年所得稅費用是不是不用填在申報表里？
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2021-03-29
老師您好：本企業(yè)2018年9月份開業(yè)、9月末資產(chǎn)30萬、12月未資產(chǎn)20萬、今年年度報表資產(chǎn)總額105怎么
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2019-04-29
你好老師，季度財務(wù)報表中利潤表表中的本期金額我們怎么填？比如說三季度申報，是填寫三季當(dāng)期數(shù)據(jù)還是填寫1-3季度數(shù)據(jù)？
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2021-05-21
老師，我三季度印花稅申報時，采購合同印花稅少申報了一部分，在四季度申報時把這部分補(bǔ)在四季度申報表里一起申報了，有風(fēng)險嗎？
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2024-01-24
老師，小規(guī)模報企業(yè)所得稅A類報表，是填本年累計數(shù)還是季度
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2020-01-15