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老師，季度所得稅申報，所得額10萬，減免額是怎么算？
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2020-02-28
老師你好，所得稅季報的時候四季度季初從業(yè)人數(shù)和資產總額是填三季度季末數(shù)據(jù)嘛？
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2023-02-01
請問老師 我家第二季度所得稅季報 累積數(shù)填錯了 應該填本年累積數(shù) 當時錯填成了本季度累積數(shù) 現(xiàn)在開始申報第三季度的所得稅時發(fā)現(xiàn)不對了 第三季度之后的的本年累計數(shù)填到電子稅務局申報表上后 自動生成了小微企業(yè)可抵扣的數(shù)據(jù) 應納稅額也包含了之前應該正確填報累計數(shù)所應該產生的預交稅錢 那我家現(xiàn)在第三季度可以按稅局系統(tǒng)自動生成的這樣提交申報嗎？
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2019-10-17
老師我公司是高新企業(yè)，以前享受加計扣除都是匯算清繳時享受75%的，但上季度是季度享受加計扣除了，企業(yè)所得稅報稅為0元了，之前7、8、9月都計提了所得稅費用的，現(xiàn)在所得稅費用怎么做賬呢？
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2021-11-17
個人獨自企業(yè)我們這繳納的也是企業(yè)所得稅不是個人所得稅，那我公賬的錢轉到法人名下分配利潤還需要交個稅或其他稅么
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2020-02-14
老師好，我們去年第四季度企業(yè)所得稅做賬的時候忘記計提了。相當于是1月申報的報表里面所得稅費用那里是沒有包含第四季度的，但是1月繳納了企業(yè)所得稅。到2月拉對賬單的時候，才做了補提去年和繳納企業(yè)所得稅的分錄。這樣操作可以嗎？
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2023-03-23
老師好，請問第一季度企業(yè)所得稅預繳納稅申報表中，第9行 彌補以前年度虧損 沒有顯示數(shù)字，是因為還沒有申報上一年度的匯算清繳嗎？
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2022-04-02
已申報年度企業(yè)所得稅匯算清繳，但是2020年1季度得稅申報彌補以前年度虧損還是灰色的，無法填列，怎么辦
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2020-04-07
老師您好，16年我們資產總額已經超過1000萬了，但17年第一季度報所得稅的時候我們按小微企業(yè)報的，這個后期可以改嗎
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2017-04-25
公司第一個季度利潤總額為負-12819，企業(yè)所得稅零申報；第二季度在地稅代開155972元發(fā)票時預繳了1247.78所得稅，而本季度累計利潤總額為1745元，請問所得稅是不是按1745*25%=436，而稅務局預收的1247.78，是不是應該減去436，多繳811，是不是該退稅811元？
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2016-04-07
本企業(yè)是小規(guī)模納稅人，7月份交了上一季度的企業(yè)所得稅，借應交稅費-應交企業(yè)所得稅，貸銀存，對不對，期末結轉期間損益時，應交企業(yè)所得稅結轉嗎？
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2017-09-13
老師你好，去年我們利潤是虧損的，這個季度是盈利的，填企業(yè)所得稅季度報表的時候怎么填不了彌補以前年度虧損呀？
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2022-04-15
老師，我們所得部去年虧損5.6萬，今年1季虧損2.5萬，2季度虧損1萬，3季度盈利 了4.5萬，那我3季度 就按4.5萬應納稅所得額計算繳納所得稅，等明年匯算時再彌補5.6萬嗎？現(xiàn)在繳納的所得稅明年再退稅嗎？
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2019-08-13
第一季度盈利100萬企業(yè)所得稅申報時已經自動遞減了以前年度虧損彌補，第二季度虧損30萬但是第二季度的利潤表的本年累計數(shù)還是盈利70萬的?，F(xiàn)在申報企業(yè)所得稅時，電子稅務局自動帶出又要按這個70萬去彌補以前年度虧損？怎么辦？
1/1882
2020-07-14
企業(yè)所得稅季度預繳納稅申報表里的季初資產總額，和季末資產總額的數(shù)據(jù)填的是2018年第四季度的資產負債表里的資產合計數(shù)嗎？
1/2654
2019-04-02
去年第一季度盈利繳納了企業(yè)所得稅，但是年度匯繳整體是虧損的，那多交的企業(yè)所得稅什么時間轉出到今年？是本年年度匯繳時轉出，本月就可以轉出？
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2019-03-13
老師，在計算應納稅所得額時原來每月交的增值稅，還有每季度預繳的企業(yè)所得稅要調增嗎？
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2019-09-24
4月份交了第一季度的企業(yè)所得稅，那當月底是不是就可以結轉 借：本年利潤 貸：所得稅費用
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2019-05-08
廣告?zhèn)髅焦镜膱蠖悤嫵嗣總€月報增值稅、個人所得稅、季度企業(yè)所得稅其他的還有嗎、
1/847
2018-03-09
小規(guī)模納稅人，季度填寫所得稅預繳申報表A類時候，因為每個季度有盈利或虧損，所得稅預繳全部寫0，等年度所得稅匯算的時候再進行匯算年度所得，年度盈利再補繳所得稅可以嗎？這樣可以避免退稅問題
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2017-03-25