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甲有限責(zé)任公司(增值稅一般納稅人)，主營(yíng)商品銷售，2021年將一批自產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)外進(jìn)行長(zhǎng)期股權(quán)投資乙有限責(zé)任公司(增值稅一般納稅人)。該批產(chǎn)品成本為50000元， 開具的增值稅專用發(fā)票上注明的產(chǎn)品價(jià)款為100000元，增值稅額 13 000元。甲投資后，乙公司將注冊(cè)資本變更為150000元，按協(xié)議規(guī)定：甲公司應(yīng)享有注冊(cè)資本55%的份額。分別作出甲、乙公司的賬務(wù)處理
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2023-07-24
甲股份有限公司2015年12月1日 ，以銀行存款300萬元購(gòu)入一項(xiàng)商標(biāo)權(quán)（不考慮相關(guān)稅費(fèi)）。該無形資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用年限為10年。2019年12月31日 ，預(yù)計(jì)該無形資產(chǎn)的可收回金額為142 萬元。該無形資產(chǎn)發(fā)生減值后 ，原預(yù)計(jì)使用年限不變。2020年12月31日 ，預(yù)計(jì)該無形資產(chǎn)的可收回金額為129.8萬元。假定原預(yù)計(jì)使用年限不變。2021年4月1日 ，將該無形資產(chǎn)對(duì)外出售 ，售價(jià)100萬元，增值稅6萬元，收存銀行。則如下會(huì)計(jì)指標(biāo)的計(jì)算中正確的有（?。?。請(qǐng)問老師2020年累計(jì)攤銷的金額怎么計(jì)算
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2021-12-23
增值稅普通發(fā)票的有效期和增值稅專票有效期是一樣的嗎？360天，如果采購(gòu)開的專普票當(dāng)月未入賬后續(xù)再入賬可以嗎？如果當(dāng)時(shí)是沒拿到
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2019-08-02
向A公司銷售產(chǎn)品一批，售價(jià)4萬元，增值稅為5200，共計(jì)45200元。取得期限為60天的帶息商業(yè)承兌匯票一張 出票日期為10月5日 票面年利率為百分之6 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2023-04-24
出租車公司向使用本公司自有出租車的司機(jī)收取的管理費(fèi)用，為啥征收增值稅
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2022-10-17
(二)資料：某企業(yè)某年3月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： 1.3月5日，企業(yè)銷售給B公司產(chǎn)品一臺(tái)，售價(jià)5000元，增值稅稅率為16%，增值稅稅額800元，按合同規(guī)定，B公司以一張年息10%、期限90天的商業(yè)承兌匯票支付。 2.3月15日，企業(yè)將一張票面金額為20000元，期限為6個(gè)月的不帶息商業(yè)承兌匯票在企業(yè)已持有2個(gè)月時(shí)，向銀行以6%的貼現(xiàn)率進(jìn)行貼現(xiàn)。 3.3月18日，收到D公司交來的期限為2個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張，面值為16800元，用以抵償上月所欠貨款。 4.3月20日，一張面值為10000元，期限為60天的不帶息商業(yè)承兌匯票到期被拒付。 5.3月26日，企業(yè)將一張已持有30天，票面金額為40000元，年利率為6%，90天到期的銀行承兌匯票向銀行貼現(xiàn)，貼現(xiàn)率為10%。 （三）要求：根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-03-08
一般納稅人，快遞行業(yè)，享受疫情期間增值稅免稅，只限普票是嗎？如果即開了專票，又開了普票，是不只有普票部分享受減免。而且 普票得開成0稅率的。
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2020-03-15
老師，增值稅一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅是要當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣還是當(dāng)月認(rèn)證下月抵扣，進(jìn)項(xiàng)票在180天內(nèi)認(rèn)證，那如果認(rèn)證后留抵了有沒有期限限制，可以留抵多長(zhǎng)時(shí)間??？
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2016-03-27
1、安彩公司2023年3月20日盤點(diǎn)現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)盤虧5000元，尚不清楚原因。3月21日，經(jīng)視頻核對(duì)，是張三出差借款5000元未登記入賬。 2、安彩公司2023年3月22日銷售商品100件，單件售價(jià)20000元，單件成本10000元.產(chǎn)生增值稅260000元，商品已發(fā)出并由對(duì)方確認(rèn)入庫(kù)(控制權(quán)已轉(zhuǎn)移)，貨款尚未收到。客戶答應(yīng)于4月22日前付款。4月1日，安彩公司收到退貨5件，并已取得稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的紅字增值稅專用發(fā)票。 3、安財(cái)公司3月25日收到供應(yīng)商湯和公司發(fā)出的原材料，并已入庫(kù)。增值稅發(fā)票注明貨款400000元，增值稅 52000，企業(yè)通過轉(zhuǎn)賬支票支付貨款。 4、安財(cái)公司3月31日整理應(yīng)收賬款時(shí)，發(fā)現(xiàn)公司一年以內(nèi)的應(yīng)收為1000000元，賬齡1~2年的應(yīng)收賬款為300000，按照公司的壞賬準(zhǔn)備計(jì)提政策，1年以內(nèi)及1~2年的應(yīng)收分別應(yīng)計(jì)提5%和10%的壞賬準(zhǔn)備。
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2023-05-09
2016年12月,新世紀(jì)公司自行建造一條生產(chǎn)線并投入使用,全部建造成本為600000 元，決定采用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值率為 2%，預(yù)計(jì)使用年限為8 年。 2018 年12月，由于產(chǎn)品適銷對(duì)路，現(xiàn)有的生產(chǎn)能力已難以滿足公司生產(chǎn)發(fā)展的 需要，公司決定對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行改擴(kuò)建，改擴(kuò)建過程中發(fā)生以下支出：用銀行存款 購(gòu)買工程物資一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 210000 元,增值稅稅款為 33600 元，已全部領(lǐng)用用于改擴(kuò)建工程；另發(fā)生相關(guān)職工薪酬 37000 元。2019 年 6月 30日, 完成了對(duì)生產(chǎn)線的改擴(kuò)建工程，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 啦啦啦 于 2022-01-06 09:55 發(fā)布
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2022-12-23
固定資產(chǎn)開票分兩次開，先開90%，后期10% 這樣折舊原值就不對(duì)了，后期10%原值怎么辦呢 系統(tǒng)原卡片還可以增加原值嗎 用友8
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2019-05-30
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目什么時(shí)候使用，怎么用？
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2018-07-04
銷售圖書電商，現(xiàn)在處于免增值稅期間。收到天貓服務(wù)費(fèi)專票、平臺(tái)服務(wù)費(fèi)專票及其他一些增值稅發(fā)票。比如快遞費(fèi)專票、水電費(fèi)專票，在免增值稅期間，這些已經(jīng)認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎？
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2018-10-12
某機(jī)床廠是增值稅一般納稅人 外購(gòu)原材料鋼材一批并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上增值稅稅款為26000元 外購(gòu)低值易耗品工器具一批，取得增值稅專用發(fā)票，增值稅稅額390元 外購(gòu)辦公用消耗性材料一批，取得增值稅專用發(fā)票，增值稅稅額130元 外購(gòu)質(zhì)量檢測(cè)用設(shè)備一臺(tái)，價(jià)稅合計(jì)為4640元，取得普通發(fā)票。 企業(yè)建集體福利設(shè)施，領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批，實(shí)際成本5萬元，該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額已在購(gòu)進(jìn)期申報(bào)抵扣 銷售自制機(jī)床并向購(gòu)貨單位開具專用發(fā)票，不含稅銷售額為三十萬元 對(duì)外提供設(shè)備維修勞務(wù)，取得含稅收入2260元 銷售自制農(nóng)機(jī)10臺(tái)，向購(gòu)貨單位開具普通發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)為218000元，支付不含稅運(yùn)費(fèi)2萬元，取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票 銷售自己使用了三年的小轎車1輛，收到含稅銷售額5萬元 計(jì)算應(yīng)納增值稅
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2022-10-31
老師，售后租回認(rèn)定為經(jīng)營(yíng)租賃，如果不是按公允價(jià)值達(dá)成的，且售價(jià)高于公允價(jià)值，則售價(jià)大于公允價(jià)值的差額應(yīng)計(jì)入遞延收益，并在預(yù)計(jì)的資產(chǎn)使用期限內(nèi)攤銷。這句話不理解。能幫我舉個(gè)例子嗎？
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2019-04-22
甲公司2×10年8月28日從其擁有80%股份的被投資企業(yè)購(gòu) 進(jìn)設(shè)備一 臺(tái)，該設(shè)備成本405萬元，售價(jià)526.5萬元(含增值稅，增值稅稅率為 17%），另付運(yùn)輸安裝費(fèi)11.25萬元，甲公司己付款且該設(shè)備當(dāng)月投人使用，預(yù) 計(jì)使用年限為5年，凈殘值為零，采用直線法計(jì)提折1日。甲公司2×10年末編制 合并報(bào)表時(shí)應(yīng)抵消固定資產(chǎn)內(nèi)部交易多提的折日為
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2021-06-18
2.(計(jì)算題， 甲公司20×3年12月3日購(gòu)買一臺(tái)設(shè)備，原價(jià)10萬元，預(yù)計(jì)使用5年，預(yù)計(jì)凈殘值0.4萬元。采用年限總和法計(jì)算各年折舊額，填入下表中。(無需寫計(jì)算過程) 年度 尚可使用年限 原價(jià)-凈殘值 折舊率 年折舊額 累計(jì)折舊 20×4 5 20×5 4 20×6 3 20×7 2 20×8 1
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2021-11-22
你好，個(gè)體工商戶開增值稅普通發(fā)票是免稅的嗎？開票有沒有限額？是免增值稅嗎？個(gè)體所得稅還是要交的嗎？幾個(gè)點(diǎn)？
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2022-05-16
甲公司2014年初購(gòu)入一項(xiàng)專利權(quán)，入賬成本300萬元，法定使用期限為5年，預(yù)計(jì)有效使用期限為4年，乙公司于2014年初與甲公司簽訂協(xié)議，約定于3年后交易此專利權(quán)，交易價(jià)為60萬元，因新技術(shù)的出現(xiàn)使用該專利權(quán)發(fā)生貶值，2014年末預(yù)計(jì)處置價(jià)格為150萬元，預(yù)計(jì)處置費(fèi)用為15萬元，而預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的折現(xiàn)值為110萬元，甲公司所得稅率為25%，采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅，稅法認(rèn)為此專利權(quán)的攤銷口徑為6年，到期時(shí)無殘值。此專利權(quán)的攤銷費(fèi)用列支于“管理費(fèi)用”，此專利權(quán)對(duì)2014年利潤(rùn)表項(xiàng)目的影響為（）。A.追加“資產(chǎn)減值損失”85萬元。B.形成遞延所得稅收益28.75萬元。C.沖減凈利潤(rùn)123.7
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2022-09-26
老師，請(qǐng)問鏟車，叉車還有攪拌機(jī)的預(yù)計(jì)使用年限是多少
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2020-04-14