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我單位為小規(guī)模納稅人，增值稅本期享受免稅，可我這個申報表填寫自動帶出來的需要報稅，我想問一下哪里需要修改
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2021-01-14
老師，有個問題，捐贈支出，在疫情期間，外購的物品用于捐贈，國家出臺政策免交增值稅，那么外購的進(jìn)項稅也不能抵扣嘛
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2020-05-27
你好，老師，小規(guī)模納稅人1季度報稅把2%的減免輸錯了，現(xiàn)在更正申報時本期應(yīng)抵減稅額和實際抵減稅額是一個數(shù)嗎
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2023-10-29
“稅控系統(tǒng)服務(wù)費280元”，因本期沒有應(yīng)納稅額，所以無法抵減，但是在增值稅申報時填了表“B44增值稅減免稅申報明細(xì)表”
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2019-01-09
如果公司有一些長期兼職的，可不可以按照正常工資薪金報個稅，減免5000后，不交個稅，然后讓他們年終自己去匯算清繳？
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2019-05-10
老師，疫情期間湖北小規(guī)模納稅人開具免稅發(fā)票，含稅金額是3萬，開具發(fā)票時是填寫含稅金額3萬還是不含稅金額29126.21？
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2020-05-12
疫情期間，2月份單位社保不免的那部分是否需要計提？是在3月份繳款的，那我報表需要計提嗎？計提貸方科目是什么
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2020-03-16
老師，你好！請問一下，我收到一張開具日期為2021年12月9日的住宿費發(fā)票，稅率欄次為“免稅”，住宿費發(fā)票可以這樣開嗎？
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2021-12-13
老師，我們是2017年9月登記注冊的小微一般納稅人，我問一下，三年免交殘保金的期限是指到2019年9月，還是2020年9月
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2019-11-03
個人從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場取得的上市公司股票，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免征收個人所得稅。 怎么理解？
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2022-12-17
老師，請問下企業(yè)所得稅在三免期，計提了應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備，還需要計提遞延所得稅嗎？要是需要具體怎么寫分錄？
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2020-12-30
老師好，我們是一般納稅人餐飲店，籌建期我們公司免費請領(lǐng)導(dǎo)來店里吃飯，假如餐費門店價是900，請問分錄具體怎么寫？
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2022-03-04
你好，問下上期增值稅申報表關(guān)于出口退稅填寫錯誤，這個月進(jìn)行更正申報表，那出口退稅《免抵退稅申報匯總》是否也要修改，（上月已經(jīng)審核過）
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2019-06-26
老師，金馬商貿(mào)籌建期和營業(yè)期稅務(wù)實操視頻內(nèi)容完全一樣，連進(jìn)項數(shù)額都一樣，是怎么回事??？下載資料明明進(jìn)項不一樣的
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2016-12-20
房地產(chǎn)企業(yè)剛成立，現(xiàn)在是屬于籌建期，我各種費用要走長期待攤費用嗎？走長期待攤費用的話，過兩個月收到訂房款，是不是就不屬于籌建期了？進(jìn)入營業(yè)期？
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2016-03-30
請問老師，公司以前年度購買稅盤和支付服務(wù)費時，借:管理費用 480貸:現(xiàn)金 480 抵扣增值稅時，借:管理費用-480 借:應(yīng)交稅費-減免稅款480，減免稅款科目期末一直有借方余額，想要平掉這個借方余額要怎么做
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2019-07-10
2018年12月23日，與山西機電制造有限公司協(xié)商對其尚欠貨款629000元予以部分免除，免除179000元，并收回余款450000。（提示:以按應(yīng)收賬款期初余額的5%計提了壞賬準(zhǔn)備）。怎么做會計分錄和計算步驟，詳細(xì)解答
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2019-05-16
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-07-05
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-10-09
老師 我們是小規(guī)模，上個季度收入12091.36，確認(rèn)收入給對方開了普通電子發(fā)票，增值稅申報時候是只填寫：小微企業(yè)免稅銷售額，和本期免稅額嗎？ 稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額 用填寫嗎？如下圖
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2019-12-31