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進項大于銷項，有留底稅額，還需要結轉嗎
1/1656
2021-01-15
老師，您好。因為我公司上月有留底稅額，所以4月份沒有結轉銷項和進項，在5月份的時候應該要怎么做會計處理呢？
1/464
2022-06-08
我想咨詢一下，企業(yè)賬戶在扣社保時余額不足，后面當月余額足夠了，后面會直接從余額里面扣嗎
1/1106
2022-04-01
擔保余值，和凈殘值這題是什么樣的思路
1/2057
2019-04-23
您好！老師！我這張表上是不是12月的銷項稅額為133393.23元，我上期留抵稅額105721.97元，我們新企業(yè)，我想象征性的交一百多的稅，那是不是我再認證兩萬七千多就可以了
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2020-01-02
老師，根據(jù)《財政部稅務總局海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告》（財政部稅務總局海關總署公告2019年第39號）的規(guī)定，自2019年4月1日起，試行增值稅期末留抵稅額退稅制度，這項規(guī)定能幫我解讀一下嘛？
1/449
2020-07-08
老師，主表的上期留抵稅額3262.56中，499.09為進項稅留抵，2763.47為2020年4月我們開具的紅字發(fā)票?，F(xiàn)在稅局讓把2763.47調(diào)出來，請問應該填到后面哪一欄呢？
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2022-04-13
增值稅期末留抵稅額退稅的會計分錄
1/4658
2019-10-31
老師你好，本期沒有銷項稅，我勾選統(tǒng)計了1月份的進項稅專票，采用一表輔助申報保存，主表提取表間后怎么只在申報抵扣數(shù)據(jù)里有這筆進項稅額，在期末留抵稅額卻是0，是否應該是這筆進項稅額？因為本期沒有銷項稅。
1/1746
2022-03-09
老師?您好 我們公司符合本次留抵退稅政策，公司目前的情況是：2019年3月31日期末留抵稅額75萬，2022年2月期末留抵稅額15萬，加計抵減18萬(一直沒有使用），還有沒有認證抵扣的進項65萬。我想請教一下，1,我4月認證65萬進項稅額，如果期末留抵是80萬元，我5月份是不是可以申請增量退稅5萬，留存退稅75萬呢？2,如果上一條成立，那我5月期末留抵稅額為零，那我6月份又產(chǎn)生期末留抵稅額為5萬，那我6月份是不是還可以申請增量退稅5萬呢？（稅務解釋，增量退稅是按月退還的）
1/1634
2022-04-08
沒有看銷項，進項發(fā)票已經(jīng)確認勾選了！撤不回來了！多了！怎么辦？多的部分可以在申報表 里的期末留抵稅額里寫嗎？就是留到下個月
1/2405
2019-03-30
以銀行存款余額本年度財產(chǎn)保險費18,000元。
1/399
2022-11-19
你好 個人社?？颇拷璺接杏囝~怎么調(diào)平？
1/2719
2019-12-02
其他應付款社?？颇科谀┮话阌杏囝~嗎
1/3690
2018-07-11
你好問下 小規(guī)模資產(chǎn)超過5000萬 從業(yè)人數(shù)10人 還能繼續(xù)保留小規(guī)模資格么
1/925
2019-07-03
對于銷售貨物合同中留5%的金額作質保金，一年后收回，賬務上怎么處理好？
1/2820
2019-01-14
老師，2019年12月結轉損益后，本年利潤科目貸方有余額200萬。然后2018年度遺留的利潤分配貸方余額是1萬。12月月底，根據(jù)這兩個科目余額，我還需要做什么分錄？怎么做？
1/776
2020-01-08
您好，老師 申報免抵退稅時免抵稅額的分錄：借：應交稅金-增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額 貸：應交稅金-增值稅-出口退稅 這兩個明細科目的余額在年末需要轉銷嗎，還是一直保留??？
2/1739
2020-03-17
2、某企業(yè)按年利率5%向銀行借款1080萬元，銀行要求保留8%的補償性余額，同時要求按照貼現(xiàn)法計息，則這項借款的實際利率約為（　 ） A.6.50% B.6.38% C.5.75% D.5% 老師這道題目幫我寫下過程吧
1/1577
2020-06-02
一般納稅人庫存臺賬的金額，是不是不含稅，不含稅的單價是保留小數(shù)10位，是不是單價也要寫到保留小數(shù)10位銷售出庫的單價有很多個不同的單價，需要如何操作呢，該如何體現(xiàn)出來呢
1/2259
2018-08-06