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甲公司2×18年末“遞延所得稅資產(chǎn)”科目的借方余額為69萬元（均為固定資產(chǎn)后續(xù)計量對所得稅的影響）。甲公司預(yù)計會持續(xù)盈利，各年能夠獲得足夠的應(yīng)納稅所得額，適用的所得稅稅率為25%。2×19年末固定資產(chǎn)的賬面價值為6 200萬元，計稅基礎(chǔ)為6 800萬元，2×19年因產(chǎn)品質(zhì)量保證確認預(yù)計負債120萬元，稅法規(guī)定，產(chǎn)品質(zhì)量保證支出在實際發(fā)生時允許稅前扣除。不考慮其他因素，則甲公司2×19年應(yīng)確認的遞延所得稅收益為（?。┤f元。
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2024-05-25
丙企業(yè)2021年實現(xiàn)銷售收入￥5,000,000當年發(fā)生計入銷售稅費用中的廣告費￥800,000且能提供有效憑證要求計算，并企業(yè)在確認2021年所得稅應(yīng)納稅所得額時，當年可以稅前扣除的廣告費
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2022-12-29
廣告費多少可以稅前扣除呀
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2018-09-26
老師 公司交的競價保證金能稅前扣除嗎
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2019-05-28
老師 公司贊助費可以稅前扣除嗎？
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2018-08-13
.我國居民個人張某為獨生子女就職于我國的甲公司。本年每月稅前工資、薪金收入為30000元，每月減除費用5000元。張某個人每月負擔的基本養(yǎng)老保險2400元、基本醫(yī)療保險600元、失業(yè)保險150元、住房公積金2400元，“三險一金”合計5550元。假設(shè)贍養(yǎng)老人每月專項附加扣除金額為2000元。張某沒有其他專項附加扣除和依法確定的其他扣除。要求:計算張某本年每月工資、薪金所得應(yīng)由甲公司預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。
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2022-05-12
居民張某為獨生之女，就職于我國境內(nèi)甲公司。本年每月稅前工資薪金收入為30 000元，每月減除費用5 000元。張某個人每月負擔基本養(yǎng)老保險2 400元、基本醫(yī)療保險600元、失業(yè)保險150元、住房公積金2 400元，“三險一金”合計5 550元。假設(shè)張某贍養(yǎng)老人每月專項附加扣除金額為2 000元，沒有其他專項附加扣除和依法確定的其他扣除。要求計算張某每個月預(yù)扣個人所得稅及年終匯算清繳所得稅額
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2020-06-10
稅務(wù)機關(guān)在對工資薪金進行合理性確認時，可按以下原則掌握： （一）企業(yè)制訂了較為規(guī)范的員工工資薪金制度； （二）企業(yè)所制訂的工資薪金制度符合行業(yè)及地區(qū)水平； （三）企業(yè)在一定時期所發(fā)放的工資薪金是相對固定的，工資薪金的調(diào)整是有序進行的； （四）企業(yè)對實際發(fā)放的工資薪金，已依法履行了代扣代繳個人所得稅義務(wù)。 （五）有關(guān)工資薪金的安排，不以減少或逃避稅款為目的。 企業(yè)應(yīng)該給員工繳納各種社會保險，而未繳納的，對應(yīng)的工資不符合合理性原則，不能稅前扣除。 這句話是不是不交社保的話工資不能稅前扣除啊
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2022-03-17
老師辦理個人獨資企業(yè)有什么好處啊，除了不交企業(yè)所得稅外
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2021-08-16
如果公司發(fā)生較大金額采購（假設(shè)金額十萬元），但對方是個人所以不能且不肯去稅局代開發(fā)票。在這種情況下，在所得稅申報時，這一筆無發(fā)票的采購不做稅前扣除。這樣的話，是否就完全沒有其他稅務(wù)風險了？還存在其他經(jīng)營或財務(wù)上的風險嗎？
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2020-04-06
計提所得稅的時候是不是以利潤總額來計提的，不是凈利潤，每次都是三個月的利潤總額，然后所得稅不能稅前扣除
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2019-10-09
老師，想問一下，現(xiàn)在填所得稅報表，報表中的利潤總額有招待費的，那我填表時需要自行加上不能稅前扣除的40%嗎？
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2022-01-18
居民個人李某是一名藝術(shù)設(shè)計人員，為甲公司的一名在職員工，本年獲取稅前工資、薪金收入共計150000元，業(yè)余兼職取得稅前勞務(wù)報酬收入80000元，業(yè)余出版專業(yè)書籍取得稅前稿酬收入70000元，李某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50000元。要求：計算李某本年度綜合所得應(yīng)納個人所得稅。 請老師講解一下詳細計算過程
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2019-06-17
老師，想問一下，我們公司領(lǐng)導有一張2019年差旅費報銷單，因辦公室原因，未報銷，2021年是否可以報銷，單據(jù)包括機票，差旅補助，住宿費發(fā)票等等，我咨詢12366解答的意思，以前年度所得稅匯算未納入申報的，5年內(nèi)可以繼續(xù)稅前扣除，不知道會計法對于跨年發(fā)票有無說明等等
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2021-12-30
老師，問下公司租房，房東要交的個人房屋所得的個人所得稅和個人出租住房的房產(chǎn)稅不給我們交，由我們公司員工去交的，這個費用我們公司可以做費用報銷嗎？且可以做費用稅前扣除嗎？憑證做什么費用？
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2024-03-14
營業(yè)外支出80萬元，其中包括向供貨商支付違約金10萬元，接受交通管理部門罰款5萬元，直接向當?shù)叵ＭW捐款50萬元。 答案：接受交通管理部門罰款5萬元屬于不得稅前扣除項目，直接向當?shù)叵ＭW捐款50萬元不屬于呢，公益性捐贈，不得在稅前扣除，則稅前準予扣除的營業(yè)外支出=80-5-50=25（萬元），老師這個為什么不是80－5－50+10呢
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2020-07-22
2023年12月員工個稅申報繳納，計提時 借：管理費用 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交個人所得稅 繳納時 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交個人所得稅 貸 ：銀行存款，2024年的1月和2月同上， 2024年的時候才將之前的個稅從員工工資中扣除，就不知道這個賬務(wù)如何處理。 2024年3月的時候才將之前的個稅從員工工資中扣除，就不知道這個賬務(wù)如何處理。
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2024-06-24
你好，老師，做管理賬是否需要計提企業(yè)所得稅呢
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2022-03-07
企業(yè)所得稅年報 ，管理費用的折舊費填這里對嗎
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2020-05-14
老師，企業(yè)所得稅，稅收優(yōu)惠里有個研發(fā)費用加計扣除，說未形成無形資產(chǎn)加計扣除75%，形成無形資產(chǎn)按175%攤銷，未形成無形資產(chǎn)和形成無形資產(chǎn)扣除的比例一樣嗎？不理解加計扣除75%到底是按多少扣
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2020-07-21