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老師，我為了以后升規(guī)上企業(yè)和企業(yè)所得稅匯算清繳統(tǒng)計方便，我想原來的科目都太老了，有10多年了，比如應(yīng)付工資現(xiàn)在是應(yīng)付職工薪酬，我新建賬套的2007新會計準則，那科目下面設(shè)級怎么設(shè)，1001是現(xiàn)金
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2024-01-13
老師，本年的職工福利費25000，其中1500沒有發(fā)票，本年的工資總額150000，企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中職工福利費支出，賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額怎么填？
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2022-01-10
查看報表有一個待處理財產(chǎn)損益，以前會計給轉(zhuǎn)成本年利潤，未分配利潤里，形成利潤，在企業(yè)所得稅匯算清繳中怎么填？需要調(diào)增，做成營業(yè)外收入嗎？》還有壞賬準備也轉(zhuǎn)成利潤了
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2016-03-25
您好老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，辭退福利怎么填報？比如有筆分錄是：借：管理費用-辭退福利 2000 貸：應(yīng)付職工薪酬-解除職工勞動關(guān)系補償 2000 同時：借：應(yīng)付職工薪酬-解除職工勞動關(guān)系補償 2000 貸：銀行存款 2000 應(yīng)該是涉及兩個明細表：1.職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 2.期間費用明細表
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2023-06-16
建筑服務(wù)收入，企業(yè)所得稅匯算清繳時填到主營業(yè)務(wù)收入的哪個項目里面
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2022-05-18
老師，我這邊在做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳，2023年9月購入固定資產(chǎn)，10月至今忘記計提折舊，我現(xiàn)在在填寫固定資產(chǎn)折舊表，把沒有計提的金額調(diào)減了，現(xiàn)在準備從2024年1月開始計提，現(xiàn)在計提是除去2024年10月-12月這3個月的，還是重新第一月開始折舊，還是說需要改2023年賬，補計提
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2024-03-22
企業(yè)所得稅匯算清繳，需要調(diào)整其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款寬不
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2020-03-02
您好，企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)整表傭金及手續(xù)費包含銀行手續(xù)費嗎
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2022-03-25
老師，公司2018年到2019年七月是代理記賬做的，1.這個期間庫存現(xiàn)金還出現(xiàn)貸方余額，也就是讀書 2.煙酒等計入管理費用辦公費 3.沒有發(fā)票也計入了管理費用 4.2 018年年度企業(yè)所得稅匯算清繳也錯了，里面的所有數(shù)據(jù)就只填了管理費用-其他，應(yīng)付職工薪酬、折舊等都沒有填數(shù)據(jù)， 現(xiàn)在公司重新建賬，以前的賬務(wù)錯了要怎么處理，老師可以晚點回答，但是務(wù)必每個問題都回答
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2019-09-11
老師，我想問下我公司是小規(guī)模納稅人，2019年也未開具過發(fā)票也沒有應(yīng)付職工應(yīng)酬，但是管理費用和財務(wù)費用有發(fā)生額，我在申報企業(yè)所得稅匯算清繳時怎么申報，零申報嗎？
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2020-05-20
我公司去年成立的,選擇了小企業(yè)會計準則,開辦費去年選擇了發(fā)生時計入長期待攤費用,2022年2月正式生產(chǎn)經(jīng)營了,關(guān)于開辦費我應(yīng)該怎么做呢？2021年度的企業(yè)所得稅匯算清繳要怎么做呢
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2022-05-23
老師，你好，企業(yè)所得稅向目標脫貧地區(qū)捐贈扶貧捐款是全額扣除，如果只是向脫貧地區(qū)捐贈扶貧捐款還能抵扣嗎？這個知識點講義上沒有，試卷上遇到了不會？
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2021-04-30
老師您好，我想請問下社?？梢匀~扣除企業(yè)所得稅意思是單位繳納多少就可以全額抵扣稅款嗎？個人部分單位也一起繳納了可以一并抵扣嗎？
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2022-10-29
全年報表沒有變動，如果年初是0，年末是9324，那企業(yè)所得稅里的資產(chǎn)總額 ＝9324+9324+9324+9324 再除4嗎？
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2018-04-24
老師好，做稅務(wù)匯算清繳，如果本年有利潤，但是可以直接彌補以前年底虧損，請問老師，A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表1行符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅還需要填寫金額嗎
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2021-04-03
企業(yè)的所得稅申報時在國稅的，那所得稅匯算清繳是不是只做國稅的，不用做地稅。
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2017-05-26
請問次年匯算清繳需繳企業(yè)所得稅時，計提借所得稅費用還是以前年度損益調(diào)整？
1/1137
2020-12-28
老師好，所得稅匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單是自動勾選好了嗎？
1/316
2023-03-07
清算企業(yè)所得稅報表沒有資產(chǎn)處置，負債清償，剩余財產(chǎn)計算和分配的，都零申報可以嗎
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2020-04-23
老師，現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅已經(jīng)結(jié)束了不，個稅零申報，還有其他需要匯算清繳的嗎
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2020-06-11