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老師，我在申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候，填寫專項(xiàng)扣除項(xiàng)目，但是一直顯示的是分析失敗，這是為什么呢
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2022-09-13
請(qǐng)問老師 計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候，沒有明確說(shuō)明的營(yíng)業(yè)外支出可以扣除嗎？
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2019-10-18
老師，意思就是我們公司全額交，但是在算企業(yè)所得稅的時(shí)候還是不能扣除，還是會(huì)調(diào)增是不？會(huì)計(jì)學(xué)堂-玉老師
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2016-12-29
老師，你好，我想請(qǐng)問一下，2019年12月份工資在明年2020年1月份發(fā)放，2019年企業(yè)所得稅在匯繳時(shí)扣除么？ 比如公司利潤(rùn)20萬(wàn)元，2020年1月份發(fā)放工資15萬(wàn)，2019年企業(yè)所得稅只算5萬(wàn)還是要繳20萬(wàn)元稅？
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2019-12-29
1.2019年12月購(gòu)買了固定資產(chǎn)，為什么在2020年季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，不能一次性扣除呢？要在2020年第一季度填報(bào)時(shí)一次性扣除？ 2.2019年購(gòu)入固定資產(chǎn)并且一次性扣除，是不是只需要填寫固定資產(chǎn)加速優(yōu)惠折舊表到第四季度。2020年第一季度填寫加入優(yōu)惠折舊表時(shí)，只需要填寫從2020年開始購(gòu)入并且享受一次性扣除的固定資產(chǎn)。
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2020-02-03
您好，企業(yè)匯繳時(shí)，小微企業(yè)填寫了研發(fā)加計(jì)扣除表后，還用填減免所得稅優(yōu)惠表1070400這個(gè)表嗎
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2019-05-25
老師 你好 企業(yè)所得稅在外地預(yù)繳后 本地交稅時(shí)沒有給扣除 可以在本地申請(qǐng)退稅嗎
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2019-12-29
老師請(qǐng)問，1.增值稅的規(guī)定，這一塊的規(guī)定是針對(duì)出租方的業(yè)務(wù)處理吧？2.企業(yè)所得稅規(guī)定，這個(gè)是針對(duì)承租方的業(yè)務(wù)處理吧？租賃費(fèi)支出不得直接扣除是什么意思？那應(yīng)該怎么扣除？
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2020-07-28
老師！我們公司9月購(gòu)入的固定資產(chǎn)，10月報(bào)7-9月企業(yè)所得稅資產(chǎn)加速折舊時(shí)能一次性扣除嗎
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2021-10-11
計(jì)算利潤(rùn)總額的時(shí)候需要扣除當(dāng)年預(yù)繳的企業(yè)所得稅嗎，為什么呢？
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2019-12-28
老師，建筑工程公司對(duì)于掛靠公司是否要扣除企業(yè)所得稅？還有對(duì)于建造師掛證的這筆支出款項(xiàng)如何處理呢？
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2020-06-17
應(yīng)收賬款以前年度的壞賬處理。是要借：資產(chǎn)減值損失 貸方：應(yīng)收賬款。等到明年匯算清繳時(shí)把它調(diào)回。不允許稅前扣除
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2019-03-10
老師，免抵稅額是用來(lái)抵扣哪些稅項(xiàng),能解釋一下嗎
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2024-03-28
.我國(guó)居民個(gè)人張某為獨(dú)生子女就職于我國(guó)的甲公司。本年每月稅前工資、薪金收入為30000元，每月減除費(fèi)用5000元。張某個(gè)人每月負(fù)擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2400元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)600元、失業(yè)保險(xiǎn)150元、住房公積金2400元，“三險(xiǎn)一金”合計(jì)5550元。假設(shè)贍養(yǎng)老人每月專項(xiàng)附加扣除金額為2000元。張某沒有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。要求:計(jì)算張某本年每月工資、薪金所得應(yīng)由甲公司預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。
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2022-05-12
居民張某為獨(dú)生之女，就職于我國(guó)境內(nèi)甲公司。本年每月稅前工資薪金收入為30 000元，每月減除費(fèi)用5 000元。張某個(gè)人每月負(fù)擔(dān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2 400元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)600元、失業(yè)保險(xiǎn)150元、住房公積金2 400元，“三險(xiǎn)一金”合計(jì)5 550元。假設(shè)張某贍養(yǎng)老人每月專項(xiàng)附加扣除金額為2 000元，沒有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。要求計(jì)算張某每個(gè)月預(yù)扣個(gè)人所得稅及年終匯算清繳所得稅額
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2020-06-10
營(yíng)業(yè)外支出80萬(wàn)元，其中包括向供貨商支付違約金10萬(wàn)元，接受交通管理部門罰款5萬(wàn)元，直接向當(dāng)?shù)叵ＭW(xué)捐款50萬(wàn)元。 答案：接受交通管理部門罰款5萬(wàn)元屬于不得稅前扣除項(xiàng)目，直接向當(dāng)?shù)叵ＭW(xué)捐款50萬(wàn)元不屬于呢，公益性捐贈(zèng)，不得在稅前扣除，則稅前準(zhǔn)予扣除的營(yíng)業(yè)外支出=80-5-50=25（萬(wàn)元），老師這個(gè)為什么不是80－5－50+10呢
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2020-07-22
2023年12月員工個(gè)稅申報(bào)繳納，計(jì)提時(shí) 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 ：銀行存款，2024年的1月和2月同上， 2024年的時(shí)候才將之前的個(gè)稅從員工工資中扣除，就不知道這個(gè)賬務(wù)如何處理。 2024年3月的時(shí)候才將之前的個(gè)稅從員工工資中扣除，就不知道這個(gè)賬務(wù)如何處理。
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2024-06-24
老師辦理個(gè)人獨(dú)資企業(yè)有什么好處啊，除了不交企業(yè)所得稅外
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2021-08-16
老師，企業(yè)所得稅，稅收優(yōu)惠里有個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，說(shuō)未形成無(wú)形資產(chǎn)加計(jì)扣除75%，形成無(wú)形資產(chǎn)按175%攤銷，未形成無(wú)形資產(chǎn)和形成無(wú)形資產(chǎn)扣除的比例一樣嗎？不理解加計(jì)扣除75%到底是按多少扣
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2020-07-21
老師，速算扣除數(shù)是什么情況下用的呢，綜合所得稅有個(gè)速算扣除數(shù)，工資薪酬有個(gè)速算扣除數(shù)，勞務(wù)報(bào)酬又是另一個(gè)速算扣除數(shù)，那如果是算特許權(quán)使用費(fèi)所得，是直接用綜合所得的速算扣除數(shù)嗎？
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2021-04-05