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企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅的紅利，股息，利息怎么扣除
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2020-03-24
我是建筑勞務(wù)會(huì)計(jì)新手，我們是清包工，請(qǐng)問在項(xiàng)目地按3%交稅了，請(qǐng)問我回來開票后，那個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)，我們個(gè)稅和企業(yè)所得稅在預(yù)交了。
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2018-04-27
個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅有什么不同?如果注冊(cè)一個(gè)公司需要交哪些稅?
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2020-06-21
下列關(guān)于所得來源地確定方法的表述中，符合企業(yè)所得稅法規(guī)定的有（　?。?。 A．提供勞務(wù)所得按照勞務(wù)發(fā)生地確定 B．特許權(quán)使用費(fèi)所得按照收取特許權(quán)使用費(fèi)所得的企業(yè)所在地確定 C．股息所得按照分配股息的企業(yè)所在地確定 D．動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得按照轉(zhuǎn)讓動(dòng)產(chǎn)的企業(yè)所在地確定
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2024-03-06
企業(yè)所得稅報(bào)表中有彌補(bǔ)以前年度虧損，下面得出的企業(yè)所得稅和我現(xiàn)在要交的企業(yè)所得稅對(duì)不上，怎么弄呢
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2019-01-11
或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場所沒有實(shí)際聯(lián)系的，應(yīng)當(dāng)就其來源于中國境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅。老師，這句怎么理解，所得與機(jī)構(gòu)沒有實(shí)際聯(lián)系，怎么還要交企業(yè)所得稅？
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2018-06-01
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價(jià) 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個(gè)人消費(fèi) 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺(tái)，每合舊電機(jī)作價(jià)300元（含增佳院），每合實(shí)際收取2525元（含增值稅）。 將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利，成本5650元 月末超市員工未菜工作疏，致使倉庫發(fā)生火交，攝失一批外購南品 賬血價(jià)道 20000元 電想機(jī)的增值碗稅舉次13% 成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公 購進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品，按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額， 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應(yīng)該如何對(duì)甲超市收購花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理 2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項(xiàng)稅額
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2022-05-05
．某企業(yè)2021年從境外某國分支機(jī)構(gòu)取得應(yīng)納稅所得額200萬，境外所得稅率為40%,已在該國繳納所得稅。該企業(yè)當(dāng)年境內(nèi)所得500萬（適用稅率15%)。企業(yè)本年度匯總應(yīng)納所得稅額為多少？
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2023-02-12
應(yīng)納稅所得額=5500 200 700-2200-320-1040-790 （90*60%-5500*5%）-（100-20）-1800*6%減320-48-10-7-10=1493.5（萬元）<br>應(yīng)繳納企業(yè)所得稅等于1493.5*25%=373.38（萬元）<br>要求：<br>根據(jù)上述資料，分別指出，企業(yè)所得稅計(jì)算的錯(cuò)誤之處，簡單說明理由，并計(jì)算正確的應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額<br>麻煩老師給我算下這個(gè)題目
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2021-03-25
我是小微企業(yè)。前三季度核定征收，但利潤總額大于按核定計(jì)算的應(yīng)納稅所得額。四季度被稅務(wù)改為查賬征收了，請(qǐng)問我四季度計(jì)提所得稅時(shí)只考慮第四季度的收入，還是要把前三季度會(huì)計(jì)報(bào)表利潤總額大于按核定計(jì)算的應(yīng)納稅所得額的差額部分一并計(jì)提。計(jì)提時(shí)怎樣做分錄呢（如應(yīng)納稅所得額為30萬），1、借：所得稅費(fèi)用 （30萬*0.25） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅（30萬*0.25）；借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅（減半減率部分） 貸：營業(yè)外收入—減免稅款（減半減率部分）。如果這樣，營業(yè)外收入不是又并入了利潤總額，形成循環(huán)了？2、借：所得稅費(fèi)用（30萬*0.5*0.2） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅（30萬*0.5*0.2），這樣也感覺反映不全面。盼復(fù)，我好報(bào)稅。謝謝老師哈！
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2018-01-14
某企業(yè)2016年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200萬元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率，另外，該企業(yè)在A國設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，該分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為60萬元，A國企業(yè)所得稅稅率為30%，該分支機(jī)構(gòu)在A國已繳納了該國的企業(yè)所得稅。要求:計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
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2020-06-23
老師你好！企業(yè)所得稅季報(bào)預(yù)繳應(yīng)納稅所得額是本月數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)，計(jì)算？
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2021-12-17
企業(yè)所得稅年度申報(bào)報(bào)表里面有一個(gè)其他收益，但是所得稅申報(bào)表里面沒有，請(qǐng)問這其他收益填寫到哪里？
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2020-05-26
我公司去年剛成立，沒有業(yè)務(wù)。但銀行扣了自助使用費(fèi)等360,發(fā)生管理費(fèi)用，178，收銀行存款利息253.30。凈利潤為-284.7在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，有個(gè)期間費(fèi)用表。銀行發(fā)生的360是不是應(yīng)該填在財(cái)務(wù)費(fèi)用-傭金或手續(xù)費(fèi)下面。但這樣在所得稅納稅調(diào)整表里面，傭金與手續(xù)費(fèi)是調(diào)增的。要調(diào)增360元。所以應(yīng)納稅所得額為75.3。應(yīng)交所的稅18.83這樣報(bào)對(duì)嗎？我們實(shí)際上是虧損的，沒有收入，怎么還要交所得稅呢？
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2018-04-13
我單位今年一、二季度分別預(yù)繳企業(yè)所得稅50多萬元，三季度也得預(yù)繳50多萬，但四季度成本費(fèi)用支出加大，會(huì)出現(xiàn)大額虧損，四季度預(yù)繳應(yīng)該為0，匯算清繳時(shí)全年應(yīng)納稅所得額應(yīng)該在300萬元以內(nèi)，全年實(shí)際應(yīng)交所得稅20萬元左右吧。匯算清繳后能及時(shí)退稅嗎，會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎。
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2019-07-03
老師，在做企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候，是根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的本期應(yīng)納所得稅額繳還是說可以先預(yù)繳一部分，如果要預(yù)繳的話，是在點(diǎn)了申報(bào)以后才繳款嗎
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2020-04-14
老師，收到科技專項(xiàng)補(bǔ)助資金20萬后計(jì)入營業(yè)外收入，在申報(bào)季度所得稅的時(shí)候，利潤總額要加上這20萬繳納企業(yè)所得稅嗎？這20萬要體面在所得稅申報(bào)表上面嗎？
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2019-07-11
在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，主表“本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額”這一欄是負(fù)數(shù)，這個(gè)該怎么辦
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2017-05-03
請(qǐng)問分公司現(xiàn)在要注銷，稅務(wù)上需要先報(bào)22年企業(yè)所得稅年報(bào)和23年第一季度季報(bào)以及清算所得稅申報(bào)表嗎？
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2023-02-20
老師您好，我是小規(guī)模，所得稅應(yīng)納稅所得額為7500元，計(jì)提所得稅分錄：借：所得稅費(fèi)用375 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅375，這樣對(duì)嗎？
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2019-07-13