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老師，小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收)，我現(xiàn)在填寫(xiě)年報(bào)，發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個(gè)季度算企業(yè)所得稅時(shí)用減去所得稅后的利潤(rùn)金額計(jì)算了要繳納的所得稅，現(xiàn)在報(bào)年報(bào)少算的所得稅要怎么處理呢？要補(bǔ)交所得稅嗎？
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2020-04-09
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時(shí)賬還沒(méi)做出來(lái)，報(bào)季度企業(yè)所得稅是大概填寫(xiě)的，那么第二年做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，若需要補(bǔ)交稅款，補(bǔ)完稅去年的賬要做相應(yīng)調(diào)整嗎？
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2019-12-02
1、我三季度之前都是虧損的，四季度開(kāi)始盈利，但是10月。11月所得稅都沒(méi)計(jì)提，12月我按全年的利潤(rùn)總額計(jì)提所得稅這樣是不是不對(duì)的，而且我是按小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率計(jì)提的，這樣是不是不對(duì)的。2、正確做法是，盈利就要計(jì)提所得稅而且是按25%計(jì)提。等企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候按小微企業(yè)優(yōu)惠申報(bào)是這樣做
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2022-01-13
老師，你好！2019年5月份所得稅匯算清繳時(shí)繳納2018年度企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2019-10-21
上個(gè)季度申報(bào)所得稅沒(méi)計(jì)提，這次申報(bào)交的所得稅怎么寫(xiě)分錄？
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2019-01-09
我想問(wèn)下實(shí)際工作中的一次性扣除費(fèi)用的問(wèn)題。我們1季度購(gòu)買(mǎi)的客車20萬(wàn)，我一次性扣除了，填寫(xiě)了折舊附表。那2季度申報(bào)所得稅時(shí)，折舊附表怎么填寫(xiě)。
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2020-07-08
老師是這樣的，第二季度申報(bào)所得稅是盈利了交稅交了693元，但是后半年一直虧損，一直到全年都是虧損，虧損30萬(wàn)，這個(gè)情況匯繳的時(shí)候我就是調(diào)增要調(diào)好幾十萬(wàn)的，這么大金額可以直接填寫(xiě)在其他欄次嗎？會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？
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2022-04-22
小規(guī)模二季度申報(bào)所得稅費(fèi)用主表要怎么填
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2023-07-13
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時(shí)候當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月扣錢(qián)，借：所得稅費(fèi)用199.68貸：應(yīng)交所得稅199.68借：應(yīng)交所得稅199.68貸：銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對(duì)然后做調(diào)整 借：所得稅費(fèi)用199.68（紅字）貸：應(yīng)交所得稅199.68（紅字）借：以前年度損益調(diào)整199.68貸：應(yīng)交所得稅199.68借：未分配利潤(rùn)199.68貸：以前年度損益調(diào)整199.68 他的報(bào)表從6月就不平，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)賬呢？
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2019-11-06
老師，請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額3568，計(jì)算的所得稅費(fèi)用892是我這個(gè)季度要交的所得稅嗎，然后企業(yè)所得稅報(bào)表里面反應(yīng)出來(lái)的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568，實(shí)際利潤(rùn)額為0，本期應(yīng)納稅額0，那我這個(gè)季度的所得稅實(shí)際交不交呢
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2019-07-07
現(xiàn)在一般納稅人企業(yè)所得稅是不是一個(gè)季度申報(bào)一次
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2019-05-05
匯算清繳'資料有那些，企業(yè)所得稅季度申報(bào)。資料有那些
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2016-12-11
你好老師！沒(méi)有收入，企業(yè)所得稅季度預(yù)交申報(bào)表怎么填
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2019-07-01
2018年第一季度交了企業(yè)所得稅，二三四均虧損，整年也是虧損，現(xiàn)在匯算清繳時(shí)，是不是要申請(qǐng)退稅？
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2019-03-25
20年的費(fèi)用入21年，小型微利企業(yè)以前年度調(diào)整部分所得稅稅率是按25計(jì)算，還是按減免后計(jì)算。另申報(bào)20年所得稅匯算清繳時(shí)這部分怎么填報(bào)
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2021-04-23
企業(yè)所得稅的年報(bào) ，能查到頭年申報(bào)的內(nèi)容嗎
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2019-04-28
老師，個(gè)體工商戶是核定征收的，需要報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅年度申報(bào)嗎
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2025-02-22
老師好，我昨天申報(bào)所得稅：發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額填寫(xiě)錯(cuò)了，應(yīng)該是-4000多，寫(xiě)成4000多了，產(chǎn)生產(chǎn)生將近200多的稅額，還沒(méi)去交，這個(gè)問(wèn)題怎么辦呢 而且我發(fā)現(xiàn)二季度那個(gè)企業(yè)所得稅沒(méi)有累計(jì)，都是當(dāng)月的，也申報(bào)錯(cuò)了
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2021-01-15
下年度盈利企業(yè)，匯算清繳時(shí)候的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算？
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2017-01-09
小微企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策怎么算，填什么表？
1/2012
2019-04-09