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某電子有限公司為一般納稅人，符合小微企業(yè)條件。2020年1-9月本年累計會計利潤總額為80萬元。 計算: (1)假設(shè)第一、二季度已預(yù)繳1.5萬元企業(yè)所得稅，該企業(yè)第三季度應(yīng)預(yù)繳多少企業(yè)所得稅?(4分) (2)假設(shè)該企業(yè)上年度未彌補虧損金額為40萬元，第一二季度無預(yù)繳企業(yè)所得稅，則該企業(yè)第三季度應(yīng)預(yù)繳多少企業(yè)所得稅?(4分)
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2022-06-30
小規(guī)模納稅人企業(yè)，當(dāng)月自開票3萬，代開票2萬，一個季度自開普票，不超過9萬，代開票5萬，季度如何申報增值稅和企業(yè)所得稅
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2018-02-02
7月1日調(diào)整《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類）》（A200000）第4行“特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額”填報口徑。是如何調(diào)整 　　
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2019-06-28
本季度有利潤，那就需要計提企業(yè)所得稅。69735.25*0.25=17433.81元 記賬憑證正常計提這筆所得稅就行 然后這個月申報的時候 季報改版了 多了一個小微企業(yè)的減免稅額 10460.29 第一季度有繳納過一次所得稅的 還沒結(jié)賬呢計提的憑證可以改的那這表格顯示預(yù)繳的是0嗎
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2017-10-17
小規(guī)模納稅人企業(yè)季度申報企業(yè)所得稅時，收入減去成本后，利潤總額是盈利?？梢詮浹a以前年度虧損嗎？
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2023-03-16
單位是屬于社會團體，第一次交企業(yè)所得稅，按業(yè)務(wù)活動表這樣填寫數(shù)據(jù)對嗎？下表是補報2017年1-3月份（第一季度）企業(yè)所得稅。
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2017-07-17
請問老師，第四季度的財務(wù)報表沒申報，年度報表申報了，這個季度報表可以不報嗎？
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2021-02-19
小微企業(yè)都是季度報企業(yè)所得稅，有沒有月報的
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2019-04-30
新開一家建筑分公司，獨立核算，在報企業(yè)所得稅時季度預(yù)繳納稅申報表里面的匯總納稅企業(yè)總分機構(gòu)稅款計算怎么填？
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2020-05-08
老師，你好！我今年只有二季度計提了所得稅，現(xiàn)在年末計提四季度的所得稅，需要把三季度的四季度的所得稅分開計提嗎？
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2023-01-06
2020年發(fā)票異常，已經(jīng)做了更正申報2020年企業(yè)所得稅申報表，調(diào)整彌補以前年度虧損，賬上需要怎么做嗎
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2023-03-15
老師，咨詢您個問題，季度所得稅第8行彌補虧損那里填那個數(shù)啊，我舉個例子吧，我第1-6月一共彌補了15萬，6-9月虧損了5萬，我這個季度填的時候填15萬還是10萬，謝謝老師了。
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2018-10-19
年度虧損是不是可以彌補季度所得稅啊
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2019-04-02
上月繳納四季度所得稅，怎么做賬比較合適？
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2019-02-15
國稅二季度所得稅沒有報罰款是多少
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2015-10-10
什么時候要寫計算季度所得稅的分錄？
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2020-01-02
老師，計算的四季度所得稅為負的分錄該怎么寫的
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2019-12-29
2016年12月份計提的4季度所得稅多計提了1分，怎么調(diào)整？
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2017-02-10
這個月要報季度所得稅，領(lǐng)導(dǎo)說預(yù)繳100萬，可以調(diào)整哪些數(shù)字，從哪里下手
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2019-07-09
老師，計提第一季度所得稅，是在三月計提，四月扣款對吧
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2016-03-30