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老師，假入一季度上計(jì)提預(yù)交的企業(yè)所得稅3萬(wàn)元，在4月銀行扣了3萬(wàn)元。咱做會(huì)計(jì)分錄，要轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)不。
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2019-07-15
本年利潤(rùn)為1000萬(wàn)元，研發(fā)支出為60萬(wàn)元。即企業(yè)所得稅為多少？
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2020-06-16
老師，請(qǐng)問(wèn)，企業(yè)所得稅的調(diào)增調(diào)減是每次申報(bào)的時(shí)候調(diào)的還是年度匯算清繳的時(shí)候才調(diào)整？
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2024-01-15
請(qǐng)問(wèn)，這是我司的本年累計(jì)利潤(rùn)總額。沒超300萬(wàn)。但是資產(chǎn)總額的平均值超過(guò)5千萬(wàn)了。我們要交多少錢企業(yè)所得稅呀
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2019-06-23
請(qǐng)教老師，以公司名義對(duì)外出租廠房，年收入房租100萬(wàn)，廠房在縣城，繳納過(guò)企業(yè)所得稅5%，土地稅12%以后，租金沒走公司賬戶，直接打入股東賬戶，請(qǐng)問(wèn)這樣的話算不算股東分紅，股東需要繳納個(gè)稅嗎？如果需要應(yīng)繳納多少？
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2020-05-05
有問(wèn)題發(fā)票涉稅補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅，需要調(diào)整匯算清繳表嗎 需要重新報(bào)嗎？
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2019-06-25
老師您看這個(gè)題，我想問(wèn)一下，都是一個(gè)公式嗎？本期實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)=本年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅是嗎？
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2021-12-27
老師，我公司的股東是兩家公司，我司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也與其中一家公司有關(guān)，并與其產(chǎn)生有借款業(yè)務(wù)往來(lái)，在年度所得稅申報(bào)中，需要填寫關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表嗎
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2023-04-19
某有限合伙制創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)，2015年11月1日以股權(quán)投資方式向境內(nèi)未上市的某中小高新技術(shù)企業(yè)投資500萬(wàn)元。2017年該合伙企業(yè)利潤(rùn)總額1200萬(wàn)元，該企業(yè)法人合伙人按照合伙協(xié)議規(guī)定，取得合伙企業(yè)所得800萬(wàn)，法人合伙人除從合伙企業(yè)分得的所得外的應(yīng)納稅所得額為1000萬(wàn)元，已知企業(yè)所得稅稅率為25%，假定法人合伙人無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，該企業(yè)2017年法人合伙人應(yīng)納的企業(yè)所得稅稅額為（　　）萬(wàn)元。老師，這利潤(rùn)總額不是1200嗎，怎么又是企業(yè)所得800呢，還有為什么還要加上這1000??？
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2018-07-23
老師你好，請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)所得稅率是多少 呢?
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2022-04-27
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，下列各項(xiàng)中，屬于非居民企業(yè)的是( A.依照外國(guó)法律成立，實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在境內(nèi)的甲公司 B依照中國(guó)法律成立，實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在境內(nèi)的乙公司B. C依照中國(guó)法律成立，在境外設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的丙公司C. D.依照外國(guó)法律成立且實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在境外，但在境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的丁公司 老師這個(gè)不懂 ，
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2024-05-01
《企業(yè)所得稅法》規(guī)定，對(duì)在境內(nèi)沒有機(jī)構(gòu)場(chǎng)所的非居民企業(yè)或有機(jī)構(gòu)場(chǎng)所但取得與該機(jī)構(gòu)沒有聯(lián)系的來(lái)源于中國(guó)的消極所得(包括股息紅利)，適用10%的企業(yè)所得稅，如果有機(jī)構(gòu)且有聯(lián)系，取得股息紅利，是不是就免稅了？
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2022-09-08
請(qǐng)問(wèn)減免企業(yè)所得稅額可以大于應(yīng)繳企業(yè)所得稅額嗎
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2022-05-16
2018年小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策具體標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的？在所得稅年報(bào)中，是按照納稅調(diào)整后所得計(jì)算減免所得稅？還是按照利潤(rùn)總額計(jì)算減免的所得稅呢？
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2019-04-10
企業(yè)所得稅2018年沒有計(jì)提，2019年1月只做了借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸:銀行存款，借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要補(bǔ)計(jì)提嗎
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2019-07-02
老師，請(qǐng)問(wèn)2019年一季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅，2020年做完2019年企業(yè)所得稅匯算清繳以后退回了，且已經(jīng)到賬了，這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理呢？
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2020-07-14
我2020年 匯算清繳2019年企業(yè)所得稅 要繳納5萬(wàn)元 怎么做會(huì)計(jì)粉綠計(jì)提時(shí) 可是做 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-04-13
想問(wèn)一下那個(gè)年報(bào)的所得稅關(guān)聯(lián)表要不要申報(bào)？
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2022-05-13
年底報(bào)稅要注意哪些?除了年報(bào)、所得稅、還有哪些？
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2023-02-28
老師：房地產(chǎn)公司未完工，年報(bào)所得稅怎樣填報(bào)
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2024-05-07