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小規(guī)模納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅，現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅里面的利潤(rùn)總額是填第二季度的數(shù)還是本年累計(jì)得數(shù)字
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2021-07-12
小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額如果是100萬(wàn) 應(yīng)納所得稅應(yīng)該是100*0.25*0.2=5萬(wàn)，是這樣嗎？
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2019-04-21
請(qǐng)問(wèn)，所得稅務(wù)的賬務(wù)是不是以下的做法： 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 本月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)： 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用 下月繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
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2019-08-02
你好 老師 這邊有一個(gè)疑問(wèn) 2020二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅50000 年末應(yīng)納企業(yè)所得稅10000，多預(yù)繳40000 問(wèn)：年末利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用是減5萬(wàn)還是減1萬(wàn)？分錄怎么做
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2021-02-22
16年12月繳納的企業(yè)所得稅，當(dāng)時(shí)沒(méi)計(jì)提，申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表要加上12月份交的所得稅嗎 如果填寫(xiě)了12月繳納的企業(yè)所得稅，資產(chǎn)負(fù)債表不是就不平了嗎
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2017-05-10
《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》納稅調(diào)整后所得 第11行第2列＝《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）》第19行 - 第20行,哪里錯(cuò)了,年報(bào)一直提示這
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2019-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳那個(gè)表里，讓填寫(xiě)所得稅計(jì)算方法，有應(yīng)付稅款法，資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法，還有其他，應(yīng)該選擇哪一個(gè)，2016年企業(yè)所得稅是查賬征收，2017年核定征收
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2017-03-01
暈乎乎的 ，之前會(huì)計(jì)每月不管虧損盈利 都按25%每月計(jì)提了所得稅 ，年底發(fā)現(xiàn)整年虧損，應(yīng)交企業(yè)所得稅應(yīng)該為零 ，我直接把應(yīng)交企業(yè)所得稅的余額紅沖了，對(duì)么？
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2021-01-12
問(wèn)一下老師，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅開(kāi)出時(shí)算抵扣是1年還是多久
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2022-05-07
13年開(kāi)的增值稅普票，現(xiàn)在能開(kāi)紅字發(fā)票嗎？有期限制嗎？
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2017-03-21
請(qǐng)問(wèn)稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)一次交了兩年的，可以一次性抵扣嗎？
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2020-07-28
涉及損益的調(diào)整事項(xiàng)，如果發(fā)生在該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表日所屬年度（即報(bào)告年度）所得稅匯算清繳前的，應(yīng)調(diào)整報(bào)告年度應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅稅額；發(fā)生在該企業(yè)報(bào)告年度所得稅匯算清繳后的，應(yīng)調(diào)整本年度（即報(bào)告年度的次年）應(yīng)納所得稅稅額。 所以我不用改報(bào)表是嗎？只要做了調(diào)整分錄，報(bào)表自動(dòng)公式計(jì)算，影響今年的所得稅。那未分配利潤(rùn)期末數(shù)就不等于未分配利潤(rùn)期初+本年累計(jì)凈利潤(rùn)了吧？
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2022-06-23
老師，我想請(qǐng)問(wèn)下，在做完2020年匯算清繳之后，自查補(bǔ)稅，于2021年補(bǔ)交2020年企業(yè)所得稅，如何做賬務(wù)處理？因?yàn)榭紤]到已經(jīng)做完匯算清繳，不能修改出事數(shù)據(jù)，在補(bǔ)交2020年企業(yè)所得稅時(shí)，只參考了“工程施工”科目余額來(lái)計(jì)算企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在不知道怎么做這筆補(bǔ)交的企業(yè)所得稅稅金
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2023-03-17
一般納稅人公司2018年12月份利潤(rùn)表上的本年累計(jì)的利潤(rùn)總額是76327.44元，因?yàn)槿ツ晏潛p58830.1元，所以企業(yè)所得稅申報(bào)表里需要交的企業(yè)所得稅是1749.73,我做的賬里計(jì)提的企業(yè)所得稅金額是按1749.73元計(jì)提，還是按7632.74元計(jì)提呢？
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2019-01-04
本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表請(qǐng)教您一下，在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表
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2018-05-18
企業(yè)所得稅稅負(fù)的計(jì)算公式是否預(yù)繳的企業(yè)所得稅除以不含稅銷(xiāo)售收入？如果前會(huì)計(jì)已將企業(yè)所得稅稅負(fù)做到0.2%，而稅所規(guī)定是0.1%，那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳不需要補(bǔ)繳了？不需要補(bǔ)繳的手續(xù)應(yīng)如何處理？
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2017-03-16
企業(yè)所得稅季報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)從那里取得？
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2019-04-02
老師，您好！會(huì)計(jì)折舊年限是10年，稅法規(guī)定的折舊年限5年，需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎？會(huì)形成遞延所得稅嗎？
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2020-06-04
2018年的企業(yè)所得稅，稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率前三個(gè)季度都是10%，第四年度變成了5%，所以有了負(fù)數(shù)余額，請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整啊？我企業(yè)是B類(lèi)
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2019-07-24
建筑企業(yè) 項(xiàng)目是2018年開(kāi)始施工 2018年取得成本票100萬(wàn)元 2018年該企業(yè)所得稅核定 2018年實(shí)際開(kāi)票80萬(wàn)元 2019年該開(kāi)票收入20萬(wàn)元 問(wèn) 這個(gè)20萬(wàn)元是否可以計(jì)入2019年成本 注 2019年所得稅查賬征收
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2019-07-31