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現(xiàn)在在準(zhǔn)備做企業(yè)所得稅匯算清繳，在做年報(bào)時(shí)那里面的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則年報(bào)里的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表就是2016年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，對(duì)吧？
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2017-04-19
老師，你好！請(qǐng)問上一年和前年有兩筆殘保金前任會(huì)計(jì)漏入賬了，我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在還未作企業(yè)所得稅匯算清繳，請(qǐng)問應(yīng)該怎么補(bǔ)記這兩筆賬，還有財(cái)務(wù)報(bào)表要怎么調(diào)表？
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2020-04-28
在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，公司去年11月份才成立。無收入。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-1748827.02元（管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出），在填寫16年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)分配表。該表如何填寫？還是不用填寫金額？
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2017-05-12
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，關(guān)于在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的非居民企業(yè)取得的來源于中國(guó)境內(nèi)的所得，其應(yīng)納稅所得額確定的下列表述中，不正確的是 轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 哪不對(duì) 謝謝
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2022-04-24
公司2019年度實(shí)際發(fā)生合理的工資總額2000萬元，為本公司的全體員工支付的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)分別為95萬元和112萬元。已知，補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)分別在不超過職工工資總額5%標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的部分，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，在計(jì)算甲公司2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，準(zhǔn)予扣除的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)為（ ）萬元。* A.212 B.195 C.207
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2021-05-12
經(jīng)濟(jì)法錯(cuò)題 公益性捐贈(zèng)錯(cuò)題 例題·單選題]甲企業(yè)2019年利潤(rùn)想額為6000萬元，通過縣民政部門捐贈(zèng)1000萬元，其中400萬元是向殘疾人扶持事業(yè)的捐贈(zèng)，600萬元是向目標(biāo)脫貧地區(qū)的扶貧捐贈(zèng)支出。已知，公益性捐贈(zèng)支出在年度利潤(rùn)總額12%以內(nèi)的部分，準(zhǔn)予扣除。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，甲企業(yè)計(jì)算2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)可以扣除的捐贈(zèng)為( )萬元。 A.400B.600C.720D.1000
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2023-12-28
為什么老師講課的時(shí)候說，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要做應(yīng)納稅所得額調(diào)增呢？
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2019-12-25
老師好，請(qǐng)問公司收到2018年退回多繳的企業(yè)所得稅稅款，能否沖減管理費(fèi)用或財(cái)務(wù)費(fèi)用？正確的分錄該怎么做？
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2019-07-17
老師，我問一下，我的匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)我的管理費(fèi)用中多計(jì)提了社保的個(gè)人部分，需要補(bǔ)稅跟調(diào)表，我這個(gè)調(diào)表是把我原來的管理費(fèi)用直接減掉多計(jì)提的部分重新填寫嗎？
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2024-07-08
房地產(chǎn)行業(yè)支付到外面請(qǐng)的清算組給房地產(chǎn)行業(yè)做土清算的費(fèi)用可以做在管理費(fèi)用里面嗎，謝謝老師
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2022-03-31
金融平臺(tái)集中代收付清算戶摘要是移動(dòng)，是不是寫管理費(fèi)用
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2020-07-13
如果沒有收入或很少收入，但有較多宣傳推廣費(fèi)支出超過了稅法所允許支出限額，企業(yè)所得稅匯繳清算時(shí)是不是要調(diào)增，本來虧損的變?yōu)槎惙ㄉ系挠柩a(bǔ)交所得稅。
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2019-02-13
你好我想咨詢一下掛靠公司2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi) 如果盈利100萬的話 我需要交企業(yè)所得稅 和個(gè)人所得稅嗎
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2019-11-03
老師，我想問下我們企業(yè)的個(gè)人所得稅匯算清繳，我?guī)蛦T工代清算的話怎么操作？
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2020-04-07
老師個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳 可以在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端 的年度匯繳申報(bào)申報(bào)嗎？還有在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳 是不想抵扣那個(gè)6萬和專項(xiàng)抵扣 在哪里填寫呢
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2022-03-11
公司是科技型中小企業(yè)，但是查不到入庫(kù)編號(hào)了，所得稅匯算清繳我沒有填寫科技型中小企業(yè)編號(hào)，有沒有影響么
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2021-05-20
老師，您好！我想請(qǐng)教您一下，所得稅匯算清繳表中基礎(chǔ)信息表中的關(guān)于210科技型中小企業(yè)邊上的入庫(kù)編號(hào)1入庫(kù)編號(hào)2是填寫什么內(nèi)容的，謝謝！
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2022-06-09
老師問一下，調(diào)加了以前年度的管理費(fèi)用，賬務(wù)怎么處理呢？款項(xiàng)已付應(yīng)該不得退了，是虧損，應(yīng)該也不會(huì)涉及補(bǔ)交所得稅。
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2022-03-18
一個(gè)企業(yè)：法人股70%，自然人股30%，之間沒有業(yè)務(wù)往來。年度所得稅匯算清繳用申報(bào)企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告嗎
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2020-05-11
老師好 所得稅匯算清繳 退的稅 是銀行存款到賬后再做賬務(wù)處理就行吧
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2020-07-11