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老師 我們是一般納稅人 做機(jī)電和消防安裝工程的，項(xiàng)目明年六月完結(jié)，但是今年實(shí)際是虧損的。完結(jié)后預(yù)計(jì)總利潤(rùn)是400萬(wàn)左右，整個(gè)合同是4000多萬(wàn)的金額。如果我今年雖然虧損，但賬面上適當(dāng)做點(diǎn)利潤(rùn)，是否能享受100萬(wàn)利潤(rùn)以?xún)?nèi)5個(gè)點(diǎn)，100-300萬(wàn)以?xún)?nèi)利潤(rùn)10個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅優(yōu)惠呢？
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2019-12-21
我公司是做建筑消防的，與總包單位簽了合同，但是是和個(gè)人簽的，現(xiàn)在去總包單位轉(zhuǎn)工程款，對(duì)方要我們提供個(gè)人勞務(wù)發(fā)票，一個(gè)是到工程所在地的稅務(wù)局去代開(kāi)個(gè)人勞務(wù)發(fā)票，一個(gè)是我們和勞務(wù)服務(wù)公司簽個(gè)合同讓對(duì)方給我們帶來(lái)勞務(wù)發(fā)票，那這兩種辦法的稅率都怎么算？
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2018-07-02
你好，我們是經(jīng)營(yíng)部，類(lèi)型是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍是五金機(jī)電勞防用品倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備這些的銷(xiāo)售，但是我們也幫別人安裝東西，別人要我們開(kāi)票，這個(gè)應(yīng)該開(kāi)什么項(xiàng)目，什么稅收編碼呢？我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒(méi)有建筑服務(wù)類(lèi)可以開(kāi)這個(gè)稅收編碼嗎？如果不能的話(huà)，那應(yīng)該開(kāi)什么稅收編碼？
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2022-01-20
下列有關(guān)控制環(huán)境的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（　）。 A、良好的、令人滿(mǎn)意的控制環(huán)境可以防止舞弊的發(fā)生 B、控制環(huán)境的好壞影響注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 C、控制環(huán)境影響被審計(jì)單位內(nèi)部生成的審計(jì)證據(jù)的可信賴(lài)程度 D、控制環(huán)境影響實(shí)質(zhì)性程序的性質(zhì)、時(shí)間安排和范圍
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2020-03-07
簡(jiǎn)易征收，指的是3%的稅率。 老板非得說(shuō)，現(xiàn)在還可以往外開(kāi)3%的發(fā)票，公司是一般納稅人。做監(jiān)控、安防工程的，合同封皮寫(xiě)的是建筑施工合同，內(nèi)容是見(jiàn)附件，附件是設(shè)備清單。 什么情況下，才可以往外開(kāi)3%的稅率的發(fā)票？現(xiàn)在一般納稅人不是沒(méi)有3%的稅率了嗎？過(guò)去開(kāi)工程款發(fā)票，在地稅，是3%的。
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2017-06-08
卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)月初庫(kù)存外購(gòu)已稅煙絲80萬(wàn)元,當(dāng)月外購(gòu)已稅煙絲取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明支付貨款金額1200萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額156萬(wàn)元,煙絲全部驗(yàn)收入庫(kù);(2)本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購(gòu)已稅煙絲400萬(wàn)元;(3)生產(chǎn)卷煙1500箱(標(biāo)準(zhǔn)箱),全部對(duì)外銷(xiāo)售,取得含稅銷(xiāo)售額4407萬(wàn)元。支付銷(xiāo)貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸單位開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款60萬(wàn)元;(4)直接銷(xiāo)售部分外購(gòu)已稅煙絲,開(kāi)具普通發(fā)票注明價(jià)款50萬(wàn)元。已知:銷(xiāo)售貨物增值稅稅率為13%,交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%;煙絲消費(fèi)稅稅率為30%;卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。(1)單選
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2021-05-30
老師好，選題6“某類(lèi)企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制研究”首先寫(xiě)某類(lèi)企業(yè)可能產(chǎn)生的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，其次寫(xiě)產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的影響因素，其次寫(xiě)內(nèi)部控制對(duì)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的作用，其次進(jìn)行企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)（或從企業(yè)內(nèi)部控制的角度出發(fā),提出了防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的方法。 ）急求這方面的一篇論文
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2020-10-22
下列有關(guān)控制環(huán)境的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（　）。 A、良好的、令人滿(mǎn)意的控制環(huán)境可以防止舞弊的發(fā)生 B、控制環(huán)境的好壞影響注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 C、控制環(huán)境影響被審計(jì)單位內(nèi)部生成的審計(jì)證據(jù)的可信賴(lài)程度 D、控制環(huán)境影響實(shí)質(zhì)性程序的性質(zhì)、時(shí)間安排和范圍
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2020-03-07
下列有關(guān)控制測(cè)試目的的說(shuō)法中，正確的是（?。?。 A、控制測(cè)試旨在評(píng)價(jià)內(nèi)部控制在防止或發(fā)現(xiàn)并糾正認(rèn)定層次重大錯(cuò)報(bào)方面的運(yùn)行有效性 B、控制測(cè)試旨在發(fā)現(xiàn)認(rèn)定層次發(fā)生錯(cuò)報(bào)的金額 C、控制測(cè)試旨在驗(yàn)證實(shí)質(zhì)性程序結(jié)果的可靠性 D、控制測(cè)試旨在確定控制是否得到執(zhí)行
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2020-03-07
有一個(gè)公司的項(xiàng)目掛靠公司，前期這個(gè)掛靠公司給材料發(fā)票，都認(rèn)證了，后來(lái)又給材料發(fā)票，發(fā)現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)該材料嚴(yán)重超標(biāo)，存在虛開(kāi)。給退回去了?，F(xiàn)在這個(gè)掛靠公司，又拿一些材料合同給我，我也不確定這些材料合同是虛開(kāi)還是真實(shí)的。像這種掛靠項(xiàng)目，應(yīng)該如何管理，才能防止虛開(kāi)了？
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2018-09-04
請(qǐng)問(wèn)老師：本公司是做消防工程的，稅率9%，情況 這樣的：2019年12月份，收入一筆款項(xiàng)（一個(gè)項(xiàng)目其中的部份工程款），未開(kāi)票未確認(rèn)收入，作了“預(yù)收帳款”科目，到2020年確認(rèn)收入開(kāi)的票，那么，現(xiàn)在做19年的所得稅匯算清繳，是否要把這筆收入作入“未安權(quán)責(zé)發(fā)生確認(rèn)收入制納稅調(diào)整明細(xì)表”A105020中？
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2020-05-23
我們醫(yī)院是營(yíng)利性公司投資新開(kāi)設(shè)一家非營(yíng)利性醫(yī)院，投資100萬(wàn)。建設(shè)新醫(yī)院前期還需要裝修和消防工程等事項(xiàng)，但是營(yíng)業(yè)執(zhí)照還沒(méi)有下來(lái)，我們和裝修公司簽訂合同的話(huà)，是否可以使用我們這家營(yíng)利性醫(yī)院的名字？還有這部分裝修費(fèi)用是投資100萬(wàn)以外的，如何做賬，是否屬于追加投資？
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2021-04-07
下列有關(guān)控制環(huán)境的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（?。?。 A、良好的、令人滿(mǎn)意的控制環(huán)境可以防止舞弊的發(fā)生 B、控制環(huán)境的好壞影響注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 C、控制環(huán)境影響被審計(jì)單位內(nèi)部生成的審計(jì)證據(jù)的可信賴(lài)程度 D、控制環(huán)境影響實(shí)質(zhì)性程序的性質(zhì)、時(shí)間安排和范圍
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2020-03-07
下列有關(guān)控制環(huán)境的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（?。?。 A、良好的、令人滿(mǎn)意的控制環(huán)境可以防止舞弊的發(fā)生 B、控制環(huán)境的好壞影響注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 C、控制環(huán)境影響被審計(jì)單位內(nèi)部生成的審計(jì)證據(jù)的可信賴(lài)程度 D、控制環(huán)境影響實(shí)質(zhì)性程序的性質(zhì)、時(shí)間安排和范圍
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2020-03-07
我要開(kāi)一張已抵扣發(fā)票的紅字信息表，因?yàn)楣?yīng)商把我們名字開(kāi)漏了兩個(gè)字，我找對(duì)方要了當(dāng)時(shí)開(kāi)票名稱(chēng)的稅收編碼，但是我在我開(kāi)票軟件里輸入編碼后和發(fā)票上的名字不一樣，發(fā)票上是“金屬制品”但稅收編碼顯示的是“水質(zhì)污染防治設(shè)備”，這是什么原因，難道稅收編碼不是統(tǒng)一的嗎？
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2022-06-24
老師，公司購(gòu)入“糧安工程”糧庫(kù)智能化設(shè)備1套（發(fā)票開(kāi)的名稱(chēng)），價(jià)款30萬(wàn)，另外又單獨(dú)打了明細(xì)，明細(xì)名稱(chēng)有50種，有電腦、服務(wù)器、出口防火墻、光纜、網(wǎng)線(xiàn)等等，問(wèn)題1、這怎么入賬，入固定資產(chǎn)？還是別的，怎么提折舊？問(wèn)題2、還有這30萬(wàn)是財(cái)政撥的，之前計(jì)入專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款，現(xiàn)在怎么下賬？
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2021-05-28
你好，我想問(wèn)一下，我們公司是一般納稅人，賣(mài)消防器材的！，就是為了很多工程上用開(kāi)辦的，因?yàn)槔习逵袀€(gè)體戶(hù)，現(xiàn)在稅收優(yōu)惠也很多，我可以從廠家直接進(jìn)貨，然后賣(mài)給個(gè)體戶(hù)嗎？因?yàn)槲覀儾皇菑膹S家進(jìn)貨有進(jìn)項(xiàng)票了，然后賣(mài)給個(gè)體戶(hù)可以不加錢(qián)賣(mài)給它嗎？然后我們做無(wú)票收入
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2019-06-20
老師我咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題。我公司在別的市有個(gè)市政項(xiàng)目，維修小區(qū)的消防系統(tǒng)，款項(xiàng)由住建局發(fā)放，發(fā)票也是開(kāi)給住建局，但是他不跟我們簽合同，他讓這個(gè)小區(qū)的所屬房產(chǎn)物業(yè)公司跟我們簽訂合同，但是這個(gè)小區(qū)的物業(yè)公司只負(fù)責(zé)監(jiān)管我們的工程 這樣我這個(gè)外經(jīng)證因該怎么開(kāi)
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2021-03-30
你好，想問(wèn)問(wèn)，小規(guī)模防疫期間增值稅3％減按1％征收，減征的2％增值稅怎么做賬？（例如 我開(kāi)票是有1-2月開(kāi)3%的增值稅發(fā)票稅價(jià)合計(jì)103000，3月開(kāi)1%的普票101000，那我的會(huì)計(jì)賬上稅金是4000；可是按照申報(bào)表申報(bào)，我的稅金是（100000+100000）*0.03=6000，這樣是申報(bào)表跟我的會(huì)計(jì)賬就對(duì)不上了，請(qǐng)問(wèn)如何做？）
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2020-04-11
我的情況:2018年1月設(shè)立（消防工程公司），先作小規(guī)模納稅人，到5月份下旬，收到一家專(zhuān)用發(fā)票，我退了回去，要求換普通發(fā)票，對(duì)方到6月上旬，開(kāi)過(guò)來(lái)普通發(fā)票，結(jié)果，我于6月中旬，申請(qǐng)一般納稅人，6月生效，6月月底開(kāi)了專(zhuān)票，現(xiàn)已是7月，我可否要求上面那家公司再給我換回來(lái)專(zhuān)票
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2018-07-03