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生產(chǎn)型辦理出口退稅申請(qǐng)有幾萬的退稅額，但沒有勾選進(jìn)項(xiàng)的情況下只退了幾百塊剩下部分免抵稅額還能留下次退嗎還是抵內(nèi)銷
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2024-01-16
生產(chǎn)型企業(yè)，我一個(gè)月有好幾筆退稅，我怎么算出口退稅額，而且退稅率都是不一樣的
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2018-04-19
老師 我想問下就是增值稅納稅申報(bào)表上的免、抵、退辦法出口銷售額這個(gè)數(shù)據(jù)我填成美元了，現(xiàn)就與出口退稅匯總表第6欄出現(xiàn)了差額，這個(gè)回影響退稅嗎？
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2021-07-23
老師，請(qǐng)問我們出口一批貨物，因?yàn)橘|(zhì)量問題退回來，但是我們現(xiàn)在對(duì)于這筆退回的貨物交了進(jìn)口增值稅900，我們?cè)谥匦录庸こ隹冢@個(gè)分錄要怎么寫
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2025-07-25
2019年4月份申報(bào)出口。4月份取得專用發(fā)票為13%的增值稅專用發(fā)票，在單一窗口做出口退稅申報(bào)系統(tǒng)。4月份所屬期應(yīng)該按百分之多少進(jìn)行退稅？
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2019-05-13
老師，我問一下，生產(chǎn)企業(yè)向國(guó)外出售購(gòu)進(jìn)的貨物。出口退稅實(shí)行的也是免抵退？
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2020-05-12
4月已經(jīng)報(bào)關(guān)出口的貨物（ps：已經(jīng)出口，但是還沒有進(jìn)行退稅申報(bào)）因?yàn)橘|(zhì)量問題5月已經(jīng)退回大陸工廠返修，并且收到進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單（ps：如圖，為貨物質(zhì)量問題退回，返修貨物是保稅進(jìn)口，等修好再出口出去，公司也向海關(guān)繳納了保證金），準(zhǔn)備7月重新出口，這樣的話，財(cái)務(wù)在收到貨物退回的進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單時(shí)要做怎么樣的賬務(wù)處理呢？需要開紅字發(fā)票嗎？（ps：有咨詢過國(guó)稅，稅務(wù)上是沒有任何改動(dòng)的，等返修貨物出口出去之后，可以按4月的出口報(bào)關(guān)單去申報(bào)退稅，但是不知道財(cái)務(wù)在賬務(wù)上要進(jìn)行怎么樣的處理，是不是需要根據(jù)進(jìn)口貨物
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2017-07-03
4月已經(jīng)報(bào)關(guān)出口的貨物（ps：已經(jīng)出口，但是還沒有進(jìn)行退稅申報(bào)）因?yàn)橘|(zhì)量問題5月已經(jīng)退回大陸工廠返修，并且收到進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單（ps：如圖，為貨物質(zhì)量問題退回，返修貨物是保稅進(jìn)口，等修好再出口出去，我們公司也向海關(guān)繳納了保證金），準(zhǔn)備7月重新出口，這樣的話，財(cái)務(wù)在收到貨物退回的進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單時(shí)要做怎么樣的賬務(wù)處理呢？需要開紅字發(fā)票嗎？（ps：有咨詢過國(guó)稅，稅務(wù)上是沒有任何改動(dòng)的，等返修貨物出口出去之后，可以按4月的出口報(bào)關(guān)單去申報(bào)退稅，但是不知道財(cái)務(wù)在賬務(wù)上要進(jìn)行怎么樣的處理，是不是需要根據(jù)進(jìn)口貨物
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2017-07-03
老師，我們1月份申報(bào)有外銷收入，計(jì)提應(yīng)收出口退稅款分錄為：借：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅 1月份未申報(bào)退稅， 2月份無外銷只有內(nèi)銷，應(yīng)退稅款又抵減了2月份內(nèi)銷這部分銷項(xiàng)稅額，目前還有應(yīng)退稅額，2月份抵減內(nèi)銷這部分銷項(xiàng)稅怎么做分錄？2月份也沒申報(bào)退稅
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2021-03-15
增值稅做賬的稅餓于實(shí)際繳納的稅額有差幾分！該怎麼調(diào)賬呢！夸年度了
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2018-08-09
就是出口退稅不是有相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嘛，那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是在收到的時(shí)候直接抵扣，然后等到出口退稅的時(shí)候再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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2017-10-30
老師，收到出口退稅款后，做完分錄后還需要加一筆借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)分錄嗎？
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2019-07-31
外貿(mào)出口企業(yè)，收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已選外貿(mào)出口退稅，現(xiàn)發(fā)票有誤退回，申請(qǐng)紅字發(fā)票，我收到負(fù)數(shù)發(fā)票報(bào)稅時(shí)要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧，在那張表填呢？
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2017-08-17
進(jìn)出口退稅怎樣進(jìn)行抵扣，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出為何記入成本
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2019-02-28
老師 我想問下就是增值稅納稅申報(bào)表上的免、抵、退辦法出口銷售額這個(gè)數(shù)據(jù)我填成美元了，現(xiàn)就與出口退稅匯總表第6欄出現(xiàn)了差額，這個(gè)回影響退稅嗎？
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2021-07-23
請(qǐng)問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)免抵退是什么意思？開具出口的發(fā)票是免稅的，每個(gè)月會(huì)正常在出口退稅軟件和電子稅務(wù)局申報(bào)免抵稅額，抵是進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，先抵扣內(nèi)銷，若是還有剩余的進(jìn)項(xiàng)稅額才會(huì)退是嗎？如是沒有了，就沒有退稅一說了吧是嗎？
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2023-02-06
老師，請(qǐng)問出口退稅退的是進(jìn)口環(huán)節(jié)進(jìn)項(xiàng)稅，一般人還是小規(guī)模有要求嗎？專票和普票有要求嗎？
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2019-09-22
是生產(chǎn)出口企業(yè)，我去年進(jìn)項(xiàng)是340萬，銷項(xiàng)43萬，出口退稅是490萬，出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額是194萬，應(yīng)交增值稅是多少？
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2017-07-12
：請(qǐng)問老師，公司有出口權(quán)，沒有做過出口，現(xiàn)在有一單出口零稅率的單，是否可以視同內(nèi)銷呢？還需要去走退稅的流程嗎？
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2019-06-12
7月計(jì)提出口退稅額29萬，本期進(jìn)項(xiàng)稅額37萬。 8月5日收到出口退稅29萬，8月11日申報(bào)增量留底退稅37萬，8月12日收到退稅8萬元 請(qǐng)問: 1、8月份如何做這兩次收到款項(xiàng)的分錄 2、申報(bào)的增量留底退稅款37萬實(shí)際只收到8萬元，剩余29萬元是否還在進(jìn)項(xiàng)稅額中？為什么？
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2022-08-16