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2020年3月1日，甲企業(yè)準(zhǔn)備自建一棟倉(cāng)庫(kù)。3月5日，購(gòu)入工 程物資取得專(zhuān)票，注明價(jià)款200萬(wàn)元，增值稅26萬(wàn)元，款項(xiàng)以存款 支付，該批物資于當(dāng)日全部用于工程建設(shè)。3月15日，領(lǐng)用本企業(yè) 生產(chǎn)的鋼材一批，市場(chǎng)售價(jià)為60萬(wàn)元，實(shí)際成本為30萬(wàn)元。6月30 日，確認(rèn)累計(jì)支付的工程人員薪酬為40萬(wàn)元。2020年6月30日， 自建庫(kù)房完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，預(yù)計(jì)該庫(kù)房可以使用50年，預(yù) 計(jì)凈殘值為零，按照年限平均法計(jì)提折舊。 要求：寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄并計(jì)算折舊。
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2020-03-10
本來(lái)是小規(guī)模納稅人，被強(qiáng)制要求變一般納稅人，票按小規(guī)模開(kāi)具的，然后增值稅額按一般納稅人繳納的，那多余出來(lái)的金額怎么做賬計(jì)提的時(shí)候按小規(guī)模金額上面的增值稅計(jì)提的
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2018-04-28
A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,按凈利潤(rùn)的10%計(jì)提盈余公積。2019年11月30日有關(guān)賬戶(hù)余額如下表所示。假定壞賬準(zhǔn)備均為應(yīng)收賬款計(jì)提
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2021-06-28
小規(guī)模納稅人增值稅附加減半征收時(shí)，計(jì)提時(shí)減半計(jì)提，交時(shí)沖了應(yīng)交稅費(fèi)，減半的部分還計(jì)營(yíng)業(yè)外收入嗎。 小規(guī)模納稅人增值稅按季不超30萬(wàn)的，要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入交所得稅嗎？
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2019-11-08
老師，請(qǐng)問(wèn)是小規(guī)模納稅人第一季度需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅請(qǐng)問(wèn)在3月份做憑證時(shí)需要計(jì)提增值稅和所得稅嗎？還是在4月份扣繳時(shí)一起計(jì)提和繳納？會(huì)計(jì)分錄是什么？
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2023-03-20
老師，一般納稅人，銷(xiāo)售商品時(shí)，借：銀行存款、貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、貸：應(yīng)交稅金-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅。這筆增值稅還要計(jì)提嗎？計(jì)提市，分錄怎么做？同時(shí)產(chǎn)生的教育附加稅，地方附加稅，怎么做分錄？
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2021-07-13
一般納稅人公司，進(jìn)項(xiàng)1000，銷(xiāo)項(xiàng)500，計(jì)提時(shí)增值稅計(jì)提500，繳納時(shí)扣除稅盤(pán)50元，只繳納450，多計(jì)提的50元怎么處理？分錄怎么寫(xiě)？
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2019-04-10
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅和所得稅，計(jì)提附加稅和所得稅都是按季度計(jì)提就可以了，不需要每個(gè)月都計(jì)提，是嗎？
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2021-01-15
小規(guī)模納稅人，2020年一季度未超30萬(wàn)，每月計(jì)提的增值稅和附加就不用繳納，已計(jì)提的稅款是記營(yíng)業(yè)外收入還是沖減原計(jì)提？
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2020-04-18
為什么計(jì)提壞賬準(zhǔn)備：借"信用減值損失"和貸"壞賬準(zhǔn)備"都屬于增加，"信用減值損失"增加在借方，"壞賬準(zhǔn)備"增加在貸方。不應(yīng)該借貸是一增一減才平衡的嗎？
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2020-02-12
你好！老師請(qǐng)教：收到上年多交的企業(yè)所得稅在本年利潤(rùn)表中哪項(xiàng)體現(xiàn)是營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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2020-04-17
我們客戶(hù)公司稅種核定還有權(quán)利 、許可證照 不是都免了嗎 公司剛成立按照幾件申報(bào)呢？
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2022-06-13
1甲公司系增值稅般納稅人， 其固定資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)資料如下: (1) 2020年6月， 以銀行存款購(gòu)入一套不需要安裝的大型生產(chǎn)設(shè)備，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為200萬(wàn)元，增值稅稅額為26萬(wàn)元。預(yù)計(jì)使用年限為5年，凈殘值為20萬(wàn)元，采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。 (2) 2022年12月31日，該設(shè)備出現(xiàn)減值跡象，預(yù)計(jì)可收回金額為50萬(wàn)元，甲公司對(duì)該設(shè)備計(jì)提減值準(zhǔn)備后預(yù)計(jì)其剩余使用年限為3年，凈殘值為10萬(wàn)元，仍采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。 (3) 2023 年6月，甲公司將該設(shè)備出售，收取價(jià)款45萬(wàn)元、增值稅3.9萬(wàn)元，另以銀行存款支不清理費(fèi)用2萬(wàn)元。 要求(金額以萬(wàn)元為單位): (1)計(jì)算該設(shè)備2022年12月31日累計(jì)折舊金額。(5分) (2)計(jì)算該設(shè)備2022年應(yīng)計(jì)提的減值準(zhǔn)備金額。(5分) (3)計(jì)算該設(shè)備2023年6月處置損益。(5分)
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2023-12-14
一般納稅人，增值稅分錄如下： 1、發(fā)生收入時(shí)： 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額 2、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)/物料時(shí) 借：固定資產(chǎn)/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 3、轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額） 4、計(jì)提增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納稅費(fèi)時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款老師你好，這是我做分錄的情況，有錯(cuò)誤么
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2018-05-22
1、購(gòu)進(jìn)時(shí) 借：庫(kù)存商品 50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）6.5 貸：銀行存款 56.5 2、銷(xiāo)售開(kāi)票時(shí) 借：銀行存款 90.4 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）10.4 老師，本月繳納上月增值稅會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎？ ①計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）10.4 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）6.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）3.9 ②借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）3.9 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅3.9 ③繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3.9 貸：銀行存款 3.9 老師，我有點(diǎn)懵，我做的對(duì)嗎？轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么用？銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅需要這樣轉(zhuǎn)平嗎？
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2019-05-16
老師你好！我5月份計(jì)提的附加稅是按應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)提的，但我6月申報(bào)增值稅實(shí)繳數(shù)是減掉了進(jìn)項(xiàng)稅和稅控盤(pán)的年費(fèi)280元減免稅！那我現(xiàn)在申報(bào)附加稅是按實(shí)繳的增值稅數(shù)額計(jì)算附加稅還是按銷(xiāo)項(xiàng)稅額來(lái)申報(bào)附加稅？
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2021-06-08
請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳稅款會(huì)計(jì)做賬的摘要是寫(xiě)“計(jì)提”嗎？如 計(jì)提借：稅金及附加 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅 ——應(yīng)交城建稅 ——應(yīng)交教育費(fèi) ——應(yīng)交地方教育費(fèi) 預(yù)繳稅費(fèi)借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅 ——應(yīng)交城建稅 ——應(yīng)交教育費(fèi) ——應(yīng)交地方教育費(fèi) 這樣寫(xiě)對(duì)嗎？
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2019-10-03
會(huì)計(jì)做賬要知道三個(gè)大條件 1.增值稅稅負(fù)率 2.本年利潤(rùn)率 ：紡織分商貿(mào)和生產(chǎn) 3.應(yīng)納稅得稅 提問(wèn)1.（浙江）商貿(mào)紡織行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和本年利潤(rùn)率應(yīng)該按多少核算 提問(wèn)2.增值稅的預(yù)警稅負(fù)率和所得稅的預(yù)警稅負(fù)率該怎么算
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2019-07-09
單位（小規(guī)模納稅人）出售一輛2011年購(gòu)入的別克商務(wù)車(chē)，當(dāng)時(shí)入賬金額437421.81元，現(xiàn)已計(jì)提折舊155831.57元，出售價(jià)230000元，當(dāng)時(shí)未開(kāi)稅務(wù)發(fā)票，現(xiàn)我做賬要計(jì)提增值稅（銷(xiāo)售）230000/（1+2%）=4509.8元，在一季度報(bào)稅時(shí)繳納增值稅4509.8元，不開(kāi)增值稅發(fā)票可以做賬嗎？同時(shí)符合稅務(wù)要求嗎？
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2019-02-18
老師，如果小規(guī)模增值稅季不超30萬(wàn)，只需要將應(yīng)交的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，因?yàn)樵鲋刀惷饨欢嘁愿郊佣愐膊恍枰U納，則附加稅不需要計(jì)提，也不用將附加稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入是吧？
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2020-07-12