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老師 我想問(wèn)一下 就是公司虧損，我根據(jù)虧損的金額及利潤(rùn)總額的金額乘以0.25來(lái)計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)，那我分錄的金額也是負(fù)數(shù)的嗎
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2022-03-30
老師，學(xué)堂軟件自帶出來(lái)的利潤(rùn)表，填所得稅申報(bào)表時(shí)我是填寫前面的累計(jì)金額，還是后面的第四季度金額
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2021-01-18
如何籌劃福利費(fèi)和工資這個(gè)問(wèn)題怎么搞不清楚呢？這10個(gè)員工 全年工資總額是30萬(wàn) 過(guò)年發(fā)福利30萬(wàn)*0.14=4.2萬(wàn) 不超過(guò)4.2萬(wàn)可以稅前列支，如果發(fā)現(xiàn)金就不算福利，要計(jì)入工資薪金總額繳納個(gè)人所得稅，那發(fā)什么算福利，可以不用計(jì)入工資繳納個(gè)稅？
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2017-01-20
欣和公司于20X6年籌辦期間因無(wú)收人，只有費(fèi)用，會(huì)計(jì)利潤(rùn)為負(fù)數(shù)；20X7年正式生產(chǎn)，產(chǎn)生了盈利。請(qǐng)問(wèn)該盈利能否抵減20×6年度虧損數(shù)額后再繳納企業(yè)所得稅?
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2021-09-27
你好老師，我一季度末利潤(rùn)是虧損，二季度利潤(rùn)4-6月是盈利，但是1-6月累計(jì)還是虧損，請(qǐng)問(wèn)二季度末需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？
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2019-06-11
老師你好！ 1.公司酒精和手套沒(méi)有發(fā)票可以入賬嗎？ 2.給員工發(fā)放的口罩補(bǔ)貼 可否計(jì)入福利費(fèi)稅前扣除？要不要繳個(gè)人所得稅？
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2020-03-28
所得稅費(fèi)用里的遞延稅和遞延所得稅里記入當(dāng)期損益的數(shù)，遞延稅里記入其他綜合收益和其他綜合收益變動(dòng)表還有利潤(rùn)表的歸母綜合收益對(duì)不上，怎么擠都有一兩個(gè)數(shù)不平 這有可能是那些原因
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2020-02-28
老師 我想問(wèn)一下 就是公司虧損，我根據(jù)虧損的金額及利潤(rùn)總額的金額乘以0.25來(lái)計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)，那我分錄的金額也是負(fù)數(shù)的嗎
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2022-03-30
企業(yè)所得稅不是按季預(yù)繳嗎，那第三季度企業(yè)所得稅是不是等于7/8/9月份的利潤(rùn)乘25%呢
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2018-08-29
某上市公司員工鄭某是獨(dú)生子女，父母家滿60歲，616歲的女兒，上一年級(jí)，在預(yù)繳環(huán)節(jié)均已填報(bào)，在2021年取得的個(gè)人收入如下，一，扣除五險(xiǎn)一金后，月工資為7000元，二月份取得的國(guó)債利息收入1520元以及某上市公司發(fā)行的企業(yè)債券利息收入1200元，根據(jù)上述資料計(jì)算，一月份取得的工資薪金預(yù)扣預(yù)繳所得個(gè)人所得稅，二，二月鄭某取得的各項(xiàng)收入英語(yǔ)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅
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2022-06-16
我是3月份轉(zhuǎn)的股，稅務(wù)局要求提供2月份的報(bào)表，不是都要本月的嗎？分配利潤(rùn)是正數(shù)交個(gè)人所得稅
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2018-12-22
老師：2022年整間公司處于虧損， 遞延所得稅資產(chǎn)：16.7萬(wàn)元，2023年利潤(rùn)總額6.48萬(wàn)元累計(jì)利潤(rùn)總額22.98萬(wàn)元，想問(wèn)一下，本年所得稅費(fèi)是5.74萬(wàn)元？圖片的數(shù)據(jù)與分錄正確？
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2024-01-02
我3月有利潤(rùn)，是不是必須預(yù)交企業(yè)所得稅，
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2018-04-09
老師，報(bào)送季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，利潤(rùn)總額那欄是累計(jì)的利潤(rùn)總額，還是季度的利潤(rùn)總額
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2021-01-09
老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下，我4月份預(yù)繳了1季度的所得稅，在3月份末的時(shí)候，先要結(jié)轉(zhuǎn)損益之后才有利潤(rùn)總額，然后根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)提企業(yè)所稅稅，計(jì)提企業(yè)所得稅之后，還要不要再結(jié)轉(zhuǎn)一次損益呀
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2021-04-06
你好，我是非營(yíng)利性組織企業(yè)，轉(zhuǎn)付創(chuàng)作勞務(wù)費(fèi)需要交個(gè)人所得稅嗎？怎樣計(jì)算
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2020-02-21
4. 威力公司計(jì)劃投資 5000 萬(wàn)元購(gòu)進(jìn)流水線，當(dāng)年末投產(chǎn)，預(yù)計(jì)設(shè)備使 用 5 年后作價(jià) 2000 萬(wàn)元轉(zhuǎn)售他人。該設(shè)備使用壽命為 10 年，無(wú)殘值。 公司所得稅率為25%，資金成本率為10%，預(yù)計(jì)設(shè)備使用5年內(nèi)每年可 為公司增加銷售收入 2000 萬(wàn)元，公司銷售毛利率為 40%，根據(jù)以上資 料以及現(xiàn)值系數(shù)表計(jì)算該投資項(xiàng)目（1）NPV；(2)DPP；（3）判斷項(xiàng)目 可行性并說(shuō)明原因
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2022-08-11
企業(yè)季度終了，利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，還需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2018-04-02
老師好，今年一季度有利潤(rùn)總額88300元，享受小微政策后算出來(lái)企業(yè)所得稅是4415元，但是去年有虧損17000萬(wàn)，繳納季度企業(yè)所得稅時(shí)，這個(gè)利潤(rùn)總額就彌補(bǔ)了上年虧損，請(qǐng)問(wèn)我本期賬目上計(jì)提的企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎？如果需要計(jì)提，本期由于彌補(bǔ)去年虧損后又不繳稅，我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理
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2021-04-06
假設(shè)現(xiàn)在是1月份做去年12月的賬，12月也是第四季度需要繳納企業(yè)所得稅，利潤(rùn)很高，需要預(yù)提費(fèi)用，還可以預(yù)提嗎？
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2017-10-07