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老師：2022年整間公司處于虧損， 遞延所得稅資產(chǎn)：16.7萬(wàn)元，2023年利潤(rùn)總額6.48萬(wàn)元累計(jì)利潤(rùn)總額22.98萬(wàn)元，想問(wèn)一下，本年所得稅費(fèi)是5.74萬(wàn)元？圖片的數(shù)據(jù)與分錄正確？
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2024-01-02
我3月有利潤(rùn)，是不是必須預(yù)交企業(yè)所得稅，
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2018-04-09
老師請(qǐng)問(wèn)春節(jié)發(fā)的福利費(fèi)，應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄，如果加上工資超了五千要繳個(gè)人所得稅嗎？
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2020-04-15
企業(yè)利潤(rùn)為負(fù)數(shù) 是否需要計(jì)提企業(yè)所得稅
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2020-06-23
李雷、韓梅梅名下已有一家100%控股的服裝公司——紅星公司，假設(shè)其年利潤(rùn)額預(yù)計(jì)為3000萬(wàn)元，現(xiàn)這對(duì)夫妻預(yù)備重新注冊(cè)并成立一家新服裝公司——萬(wàn)寧公司，預(yù)計(jì)其年利潤(rùn)額為500萬(wàn)元，請(qǐng)從企業(yè)所得稅籌劃的角度，辯析這對(duì)夫妻是以個(gè)人股東名義直接設(shè)立萬(wàn)寧公司，還是以紅星公司的名義間接設(shè)立萬(wàn)寧公司？
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2022-12-29
老師，您好，新成立的營(yíng)利性醫(yī)院能否免企業(yè)所得稅？有相關(guān)稅法政策嗎？
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2020-07-18
老師，21年第一季度企業(yè)所得稅，利潤(rùn)總額低于100萬(wàn)按5%交還是2.5%交?
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2021-03-31
你好老師。我們是非盈利的社會(huì)團(tuán)體。現(xiàn)在就是有收取個(gè)人會(huì)員和單位會(huì)員繳費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)交的會(huì)費(fèi)可以作為個(gè)人所得稅的稅前扣除嗎？ 單位的是可以抵企業(yè)所得稅的是吧。
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2022-05-16
收到其他收益之后利潤(rùn)變?yōu)檎龜?shù)，這時(shí)要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2019-06-09
中國(guó)公民李某為某大學(xué)的教授,2020年收入情況如下; (1)2020年李某每月工資收入2萬(wàn)元,每月繳納三險(xiǎn)一金2000元,按揭了首套住房,且有兩個(gè)小孩按受全日制學(xué)歷教育,均由其專項(xiàng)附加扣除,李某是獨(dú)生子女,父母健在且為已經(jīng)65歲,當(dāng)年未參加維續(xù)教育和職業(yè)教育,未生大病;另外,李某在木年度取得勞務(wù)報(bào)酬1萬(wàn)元。篇酬所得4萬(wàn)元。 (2)10月份取得國(guó)債利息收入1000元。 (3)8月轉(zhuǎn)讓私有住房一套,取得轉(zhuǎn)讓收入220000元。該基住房購(gòu)進(jìn)時(shí)的原價(jià)為180000元,轉(zhuǎn)讓時(shí)支付有關(guān)稅費(fèi)15 000元。 (4)10月取得福利彩票中獎(jiǎng)收入20000元。 (1) 計(jì)算李某 2019年綜合所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅 (2) 計(jì)算國(guó)債利息收入應(yīng)納的個(gè)人所得稅; (3) 計(jì)算轉(zhuǎn)讓住房應(yīng)納個(gè)人所得稅; (4) 計(jì)算李某中獎(jiǎng)應(yīng)納的個(gè)人所得稅
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2022-06-21
計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交所得稅(稅率 25%)87937.5元，并將所得稅費(fèi)用87937.5元結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)賬戶。
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2022-06-13
像出差就餐補(bǔ)貼，沒(méi)有正式發(fā)票的，是計(jì)入福利費(fèi)，還是工資？要不要交個(gè)人所得稅的？
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2018-12-25
例題：海峽公司向銀行借入1000萬(wàn)長(zhǎng)期借款，年利率為10%，期限為4年，每年付息一次，到期一次還本。 定籌資費(fèi)率為2%，公司所得稅率為25%。則不考慮資金時(shí)間價(jià)值的資本成本是多少？考慮又是多少？
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2022-11-10
老師，去年一整年度是虧損的。但是今年我們需要繳納企業(yè)所得稅了。還是一個(gè)問(wèn)題就是我們年報(bào)還沒(méi)有報(bào)。那么去年的虧損可以填補(bǔ)今年的利潤(rùn)么？還是一定要年報(bào)報(bào)出了以后才可以？
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2020-04-15
2019年，A大學(xué)鄭教授收入情況如下: 1、每月工資20000元; 2、 兼職某公司技術(shù)顧問(wèn)，顧問(wèn)費(fèi)3000元; 3、出版學(xué)術(shù)專著一部，獲得稿酬50000元; 4、撰寫(xiě)的學(xué)術(shù)專著獲教育部頒發(fā)的科研成果獎(jiǎng)10000元;5、將一套閑置住房出租，每月租金3500元; 6、到期國(guó)債利息收入1200元 7、因汽車(chē)失竊，獲保險(xiǎn)公司賠償款10萬(wàn)元; 8、購(gòu)買(mǎi)福利彩票2000元，其中1張中獎(jiǎng)10萬(wàn)元，王先生當(dāng)場(chǎng)拿出5萬(wàn)元捐獻(xiàn)給希望工程。 已知:鄭教授本人是獨(dú)生子，妻子無(wú)職業(yè)，一子一女分別在讀大學(xué)和高中;每月工資中個(gè)人繳納三險(xiǎn)一金4500元; 當(dāng)年鄭教授為65歲的父親住院支付其扣除醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)后個(gè)人負(fù)擔(dān)部分3000元。計(jì)算鄭教授2019年應(yīng)納個(gè)人所得稅。
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2021-11-25
老師，我去年虧損2萬(wàn)，今年一季度盈利5萬(wàn)，我們是小微企業(yè)，請(qǐng)問(wèn)老師我一季度的企業(yè)所得稅計(jì)算得多少金額？麻煩老師幫我寫(xiě)一下明細(xì)
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2023-04-14
如果前三季度虧損-25萬(wàn)，第四季度盈利+8，那第四季度是不是可以彌補(bǔ)虧損，利潤(rùn)還是-17萬(wàn)，不用繳納企業(yè)所得稅了呢
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2019-08-29
老師，繳納季度企業(yè)所得稅是看這一個(gè)季度的利潤(rùn)之和還是看三個(gè)月中最后一個(gè)月的利潤(rùn)數(shù)據(jù)繳納的，如果利潤(rùn)是正的就需要繳納，如果是負(fù)的就不需要繳納是嗎
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2019-06-28
分支機(jī)構(gòu)只有當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)利潤(rùn)為正需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-03-02
老師關(guān)于企業(yè)所得稅匯算請(qǐng)教一下：2018年虧損7.2萬(wàn)，2019年累計(jì)利潤(rùn)是盈利的4.26萬(wàn)，那么匯算的時(shí)候，彌補(bǔ)虧損后不用繳納企業(yè)所得稅吧，附了一張圖片
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2020-03-21