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上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候金額多計(jì)提了1萬，本月發(fā)現(xiàn)了是不是需要紅沖，重新結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)正確的如：上月：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 本月（紅沖)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -1000 修改：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100
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2020-05-30
我方開據(jù)增值稅發(fā)票對(duì)方不認(rèn)證不抵扣行嗎
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2015-12-16
假如某服裝經(jīng)銷公司在2021年為慶祝建廠10周年，決定在春節(jié)期間開展一次促銷活動(dòng)，現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案1，打8折，即按現(xiàn)價(jià)折扣20%銷售，原100元商品以80元售出； 方案2，贈(zèng)送購貨價(jià)值20%的禮品，即購100元商品，可獲得20元禮品。（假定該服裝經(jīng)銷公司位于四川省，適用四川省對(duì)此買贈(zèng)行為增值稅的有關(guān)規(guī)定 ） 要求： （1）分析兩個(gè)方案的業(yè)務(wù)性質(zhì)，在列明法律依據(jù)的基礎(chǔ)上計(jì)算企業(yè)的應(yīng)繳增值稅； （2）計(jì)算不同促銷方案下公司的稅后利潤，并做出決策。（要考慮城市維護(hù)建設(shè)稅7%和教育費(fèi)附加3%，商品毛利率為30%，以上價(jià)格均為含稅價(jià)格） （3）如果該服裝經(jīng)銷公司不位于四川省，該業(yè)務(wù)又是如何處理并做出相應(yīng)決策
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2023-01-12
甲企業(yè)對(duì)一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建，在改建的原始價(jià)值為1000萬元。已經(jīng)取折就400萬元，改建過程中以銀行存款發(fā)生支出共計(jì)300萬元。另外以銀行存款支付增值稅26萬元，同時(shí)替換一臺(tái)設(shè)備，該設(shè)備的賬面價(jià)值300萬元已經(jīng)提取折舊120萬元將其出售，取得收入5萬元，增值稅0.65萬元，款項(xiàng)已存入銀行，則改建后該生產(chǎn)線的入賬價(jià)值為多少萬元？
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2022-07-02
：電子稅務(wù)局的合作社會(huì)計(jì)制度備案選項(xiàng)不太清楚具體怎么選，低值易耗品攤銷方法 折舊方法大類 折舊方法小類 成本核算方法
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2023-04-20
增值稅普通發(fā)票沖紅由哪方來沖？是銷售方還是購貨方？
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2020-01-15
應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅消項(xiàng)稅，可以抵扣在貸放還是在借方？給別人開增值稅專票我做分錄在借方還是在貸方表示？
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2019-07-23
老師，你好，我想問一下，小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅并繳納稅金的會(huì)計(jì)分錄，借，應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―已交稅金，借，應(yīng)交稅費(fèi)―已交增值稅―已交稅金，貸，銀存，這樣做對(duì)嗎，還是，應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―已交稅金，改成應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅
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2016-08-15
老師，請(qǐng)問這個(gè)案例中增值稅額如何處理？我看答案上會(huì)計(jì)分錄內(nèi)不包含應(yīng)交稅費(fèi)–進(jìn)項(xiàng)稅額，麻煩幫忙解釋一下，謝謝！
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2020-03-07
甲公司2016年12月2日購一臺(tái)需要安裝的設(shè)備，款項(xiàng)100萬元已付，增值稅13萬元，另支付安裝費(fèi)10萬元，12月17日達(dá)到可使用狀態(tài)，預(yù)計(jì)可使用11年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，2019年4月6日，對(duì)設(shè)備更新改造，替換下來一個(gè)零件，該零件原值22萬元（包含在設(shè)備購置款100萬元中）替換下來的零件沒有使用價(jià)值，直接按垃圾處置，此外，替換上去的新零件24萬元，此外，還發(fā)生更新改造費(fèi)8萬元，改造于2020年4月16日完成，改造完成后，預(yù)計(jì)使用10年，預(yù)計(jì)凈殘值為1萬元，2022年11月17日出售該設(shè)備，發(fā)生相關(guān)費(fèi)用為5萬元，出售價(jià)款為80萬元，增值稅13.6萬，不考慮其他相關(guān)費(fèi)用，一直采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，要求，做出相關(guān)賬務(wù)處理。
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2021-12-02
1甲公司2016年12月2日購一臺(tái)需要安裝的設(shè)備，款項(xiàng)100萬元已付，增值稅13萬元，另支付安裝費(fèi)10萬元，12月日達(dá)到可使用狀態(tài)，預(yù)計(jì)可使用1年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，2019年4月6日，對(duì)設(shè)備更新改造，替換下來一個(gè)零件，該零件原值22萬(包含在設(shè)備購置款100萬中)，替換下來的零件沒有使用價(jià)值，直接按垃圾棄置，此外,替換上去的新零件24萬元，此外，還發(fā)生更新改造費(fèi)8萬元，改造于2004月1日完成，改造完成后預(yù)計(jì)尚可使用10年，預(yù)計(jì)成值為1萬元2022年11月17日出售該設(shè)備 2 發(fā)生相關(guān)費(fèi)用為5萬元， 出售價(jià)提為80萬元，增 值稅13.6萬元，不考慮其他相關(guān)費(fèi)用，一直采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。要求：做興相關(guān)賬務(wù)處理、
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2021-12-02
去國稅局備商會(huì)免交增值稅，免交企業(yè)所得稅的備案，國稅局對(duì)說增值稅要交，企業(yè)所得稅備安可以免交，但在網(wǎng)上查的也是不交增值稅，可是國稅說沒有商會(huì)免交會(huì)費(fèi)增值稅這樣的文件
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2017-02-03
"2.2019年9月5日，甲公司購入原材料2000千克，取得增值稅專用發(fā)票，單價(jià)150元(即價(jià)款300000元)，增值稅稅額39000元;對(duì)方代熱運(yùn)輸費(fèi)20000 計(jì)劃單位成本165元驗(yàn)收入庫，入庫共計(jì)950千克(50千克為合理攝組)元，取得增值稅專用發(fā)票，增值稅稅額800元。上述貨款尚未支付，材議答案 甲公司相關(guān)賬務(wù)處理"
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2023-03-13
2019年9月5日，公司購入原材料2000千克。取得增值稅專用發(fā)票，單價(jià)150元(即價(jià)款300000元)，增值稅稅額39000元;對(duì)方代運(yùn)輸費(fèi)20000計(jì)劃單位成本165元驗(yàn)收入庫，入庫共計(jì)】950千克(50.千克為合理損地。元，取得增值稅專用發(fā)票。增值稅稅額1800元。上述貨款尚未支付、材料議答案甲公司相關(guān)賬務(wù)處理
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2023-03-13
你好老師，我們公司是做軟件的，在電子稅務(wù)局網(wǎng)廳上怎么做增值稅即征即退備案？
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2021-06-29
購買方買配件不需要銷售方開具發(fā)票，請(qǐng)問下購買方次月申報(bào)增值稅，增值稅申報(bào)表里需要申報(bào)此未開票收入嗎？
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2018-12-10
對(duì)方個(gè)人委托地稅代開租賃費(fèi)增值稅專用發(fā)票，按5%征收率減按1.5%增收的增值稅，我方為一般納稅人，請(qǐng)問這個(gè)1.5%的增值稅進(jìn)項(xiàng)我們可以抵扣嗎
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2018-05-09
G公司預(yù)購一套報(bào)價(jià)為80萬的商品房房產(chǎn)商給出山中付款方案，用終值比較
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2021-05-28
現(xiàn)值系數(shù)1/1+i的n次方，那這個(gè)答案的第二年之后的系數(shù)是怎么算出來的？
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2018-03-12
老師，如果這題改成確認(rèn)的資本化財(cái)務(wù)費(fèi)用的話，答案是多少呢
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2023-06-02