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你好 老師，小規(guī)模企業(yè)4到6季度公司開了1個(gè)點(diǎn)90多萬(wàn)的專票，后沒注意稅點(diǎn)，紅沖掉3個(gè)點(diǎn)40萬(wàn)的專票，導(dǎo)致我們的銷售額是正數(shù)，可稅額多沖了1000多，請(qǐng)問這個(gè)稅款能退回或者留下次抵嘛？麻煩老師幫我看看，謝謝了
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2020-07-04
老師，小型微利企業(yè)，小微企業(yè)，小型企業(yè)，微型企業(yè)的區(qū)別分別是什么？
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2024-03-25
出口退稅備案 老師 這是外貿(mào)型 還是生產(chǎn)型 我覺得是生產(chǎn)型 不確定？
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2019-08-16
老師好！ 請(qǐng)問一下，購(gòu)買大型的設(shè)備，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅要分成60%和40%開認(rèn)證抵扣嗎； 這兩天在學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)證年檢里的課程，聽到里面的老師說固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅要分60%和40%抵扣； 今天我們公司購(gòu)買了大型設(shè)備（挖掘機(jī)）； 感謝老師回復(fù)；
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2021-12-22
顧客用充值卡來(lái)消費(fèi)應(yīng)該怎樣做賬？借預(yù)收賬款，貸銷售收入？
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2017-01-04
老師你好，請(qǐng)問低值易消耗品，放在資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)科目上呢？
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2019-07-29
工會(huì)在超市為全體職工一次性充值消費(fèi)卡，可取得什么發(fā)票？
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2020-05-31
KTV的會(huì)員充值金額和待消費(fèi)金額賬務(wù)怎么處理比較合適啊。
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2019-05-06
老師，打印機(jī)墨盒屬于什么科目？低值易耗品還是機(jī)物料消耗？
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2019-06-20
某筷子生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人。2021年8月取得的不含稅銷售額的情況如下：銷售燙花木制筷子，取得銷售額120000元；銷售木制一次性筷子，取得銷售額180000元；銷售竹制筷子，取得銷售額150000元。另外沒收逾期未退還的木制一次性筷子包裝物押金3000元，該押金于當(dāng)年8月收取。 增值稅稅率13%。 要求： 1.計(jì)算該企業(yè)在8月份應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅稅額； 2.編制8月份取得銷售收入、計(jì)提消費(fèi)稅的分錄
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2022-11-04
【工作實(shí)例3-3】甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,本 年1月將自產(chǎn)的一批高檔化妝品發(fā)放給員工,同類高檔化 妝品不含增值稅平均銷售價(jià)格為22000元,該高檔化妝 品成本為140000元,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15% 該批高檔化妝品在發(fā)給員工時(shí),其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移 給員工。 【工作要求】 (1)計(jì)算甲化妝品公司的應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅 (2)對(duì)甲化妝品公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2022-04-14
A公司（增值稅一般納稅人）委托B企業(yè)加工高檔化妝品一批，原材料成本為17500元，支付的加工費(fèi)8000元（不含增值稅），B企業(yè)無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。該批產(chǎn)品加工完成驗(yàn)收入庫(kù)，加工費(fèi)等已經(jīng)支付，收回的高檔化妝品全部用于連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品。（高檔化妝品的消費(fèi)稅率15%）計(jì)算A公司應(yīng)繳納的增值稅。計(jì)算委托加工環(huán)節(jié)由B企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅。編制A公司相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-21
某煙酒批發(fā)公司(增值稅般納稅人)主要從事卷煙的批發(fā)和零售業(yè)務(wù)，2020年1月向煙酒零售單位批發(fā)A牌卷煙50標(biāo)準(zhǔn)箱，開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100萬(wàn)元;向其他的卷煙批發(fā)單位銷售A牌卷煙20標(biāo)準(zhǔn)箱開具的增值專用發(fā)票上注明銷售額40萬(wàn)元;同時(shí)向消費(fèi)者直接 零售B牌卷煙400條，取得含稅零售收入 4.52萬(wàn)元。計(jì)算該煙酒批發(fā)公司上述行為應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。需要計(jì)算過程
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2021-11-05
甲卷煙廠為增值稅，一般納稅人2020年1月，甲卷煙廠將增值稅專用發(fā)票注明金額為20萬(wàn)元的一批煙葉，委托乙卷煙廠加工成煙絲。加工后乙卷煙廠收取加工費(fèi)和輔料費(fèi)不含增值稅價(jià)款1.85。萬(wàn)元乙卷煙廠無(wú)同類煙絲銷售。甲卷煙廠收回?zé)熃z后全部加工成甲類卷煙100標(biāo)準(zhǔn)條對(duì)外銷售。取得不含稅銷售收入35。萬(wàn)元已知煙絲的成本利潤(rùn)率為5%，消費(fèi)稅率為30%計(jì)算甲廠銷售卷煙應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額
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2024-03-28
向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)木材40噸，收購(gòu)憑證上注明支付收購(gòu)貨款為56萬(wàn)元，另支付運(yùn)輸費(fèi)用5.55萬(wàn)元(含稅)，取得運(yùn)輸公司(屬于一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票，木材驗(yàn)收入庫(kù)后，又將其運(yùn)往乙地板廠加工成未上漆的實(shí)木地板取得乙廠開具的增值稅專用發(fā)票，注明支付加工費(fèi)10萬(wàn)元、增值稅1.7萬(wàn)元，甲廠收回實(shí)木地板時(shí)乙廠代收代繳了甲廠的消費(fèi)稅(受托方工廠沒有同類應(yīng)稅消費(fèi)品的價(jià)格)
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2022-05-16
甲公司為增值稅一般納稅人，2021年十月，有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下，一，進(jìn)口小汽車一輛用于銷售，不能接待客戶海關(guān)確定的關(guān)稅完稅價(jià)格為36萬(wàn)元，關(guān)稅稅率為25%2商場(chǎng)銷售資產(chǎn)，白酒80噸開局普通發(fā)票取得含稅收入232萬(wàn)元，另收取包裝物押金68萬(wàn)元，4.委托c公司加工白酒一批，材料成本是4.1萬(wàn)元，向c公司支付不含稅加工費(fèi)四萬(wàn)元收回白酒一噸c公司無(wú)同類產(chǎn)品消費(fèi)稅，由c公司代收代繳已知增值稅稅率為13%，小汽車消費(fèi)稅率為9%，白酒消費(fèi)稅利為百分之20+0點(diǎn)五元一斤，成本利潤(rùn)率為10%，是用的城市維護(hù)建設(shè)稅為7%，計(jì)算甲公司進(jìn)口，小汽車因繳納的增值稅和消費(fèi)稅計(jì)算甲公司委托加工白酒UC公司代收，代繳的消費(fèi)稅稅額
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2022-04-13
商貿(mào)型公司招待費(fèi)類增票能抵扣稅嗎？還是認(rèn)證了得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
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2018-03-27
請(qǐng)問老師運(yùn)輸公司的重型卡車折舊一般按年計(jì)提？ 殘值可以為零嗎？
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2016-05-10
用友U8存貨檔案保存時(shí)顯示“對(duì)于造型說明無(wú)效的字符值”，無(wú)法保存
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2023-10-25
A公司（增值稅一般納稅人）委托B企業(yè)加工高檔化妝品一批原材料成本17,500元，支付的加工費(fèi)80,00元（不含增值稅）B企業(yè)無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。該批產(chǎn)品加工完成驗(yàn)收入庫(kù)，加工費(fèi)等支付，收回的高檔化妝品全部用于連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品。（高端化妝品的消費(fèi)稅率為15%） （1）計(jì)算A公司應(yīng)交納的增值稅 （2）計(jì)算委托加工環(huán)節(jié)由B企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅 （3）編制誒公司相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-21