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匯算清繳企業(yè)所得稅，原來(lái)-68242.79，調(diào)-67625.19，調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)617.60，這種情況怎么處理，需要做分錄嗎？
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2020-05-15
老師好，匯算清繳調(diào)整明細(xì)表的15行：業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額是按照營(yíng)業(yè)收入的萬(wàn)分之五和發(fā)生額的60%比較熟小填入嗎？業(yè)務(wù)招待費(fèi)都是調(diào)增嗎一般？
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2019-04-17
老師，利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用只有開(kāi)辦費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、研究費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用。但是，還有辦公費(fèi)，油費(fèi)等的，怎么算呀，油費(fèi)就不能填列了嗎，外賬
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2016-09-03
老師，你好，關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)問(wèn)題，1.員工活動(dòng)聚餐的餐費(fèi)，放入管理費(fèi)用 職工福利費(fèi)，是不是可以按照工資的14比例扣除。 2.員工出差的餐費(fèi)，可以放入差旅費(fèi)全額扣除嗎。 3.企業(yè)組織職工培訓(xùn)，培訓(xùn)就餐可以放入，職工福利費(fèi)里面嗎。以上三種餐費(fèi)可以不作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎，不執(zhí)行收入千分之五和實(shí)際發(fā)生額百分之六十，孰小原則。
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2021-05-13
我從卡里去了3000元現(xiàn)金，用于領(lǐng)導(dǎo)來(lái)我公司安排住宿、訂房間的預(yù)付款，過(guò)了2天，我去酒店結(jié)算，產(chǎn)生住宿費(fèi)：2802，退了現(xiàn)金198,給我，我把198存入了銀行。我是這樣處理這筆業(yè)務(wù)的：預(yù)定房間：借：預(yù)付賬款3000 貸：銀行存款3000；結(jié)算時(shí)：借：銀行存款198 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)2802，貸：預(yù)付賬款3000，做內(nèi)賬，這樣做對(duì)嗎？作為出納，退回的198元存入銀行還需要編制收款憑證嗎？還是直接用一張付款憑證？我應(yīng)該怎么處理？
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2018-01-18
老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告宣傳費(fèi)，職工福利費(fèi)，的進(jìn)賬發(fā)票，可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
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2021-02-26
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)開(kāi)普票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅不？允許所得稅稅前扣除嗎
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2017-07-31
老師，企業(yè)所得稅的匯算清繳，其中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)在A105000下的哪個(gè)表格中調(diào)整？
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2020-05-13
老師好。我們是酒店行業(yè)。目前還未對(duì)外經(jīng)營(yíng)。平時(shí)采購(gòu)的食材，雞鴨鵝這些我是做到管理費(fèi)用～業(yè)務(wù)招待費(fèi)對(duì)嗎？還是放在:管理費(fèi)用～低值易耗品～食材。合適呢？
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2021-06-23
老師，我有一個(gè)問(wèn)題，公司購(gòu)入的白酒，我不想計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)，因?yàn)槎惙ㄉ系脑?，不能全部抵企業(yè)所得稅，我記得是發(fā)生額的60%，且不能超過(guò)全年收入的5%那我不計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)，那我可以計(jì)入管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)嗎
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2024-02-28
公司有外地的應(yīng)聘者過(guò)來(lái)面試，來(lái)回的動(dòng)車(chē)票由公司承擔(dān)，那報(bào)銷(xiāo)單是由我們公司的人事填寫(xiě)，款直接打給應(yīng)聘者可以嗎，發(fā)票是個(gè)人名字，該費(fèi)用可以在企業(yè)列支并稅前扣除嗎？應(yīng)該列入管理費(fèi)用的哪個(gè)二級(jí)科目呢，業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是招聘費(fèi)呢？
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2018-08-27
老師，匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)入錯(cuò)科目了，本來(lái)是業(yè)務(wù)招待費(fèi)但是入成福利費(fèi)了。要調(diào)整上年度會(huì)計(jì)科目嗎？具體會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的？還有填報(bào)匯算清繳時(shí)可以直接調(diào)整嗎？
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2020-05-25
老師，餐費(fèi)發(fā)票記入管理費(fèi)用，二級(jí)科目業(yè)務(wù)招待費(fèi)，還是餐費(fèi)，匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎
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2022-03-30
老師我們公司是做IT技術(shù)服務(wù)的，就是她們平時(shí)出差的住宿費(fèi)，交通費(fèi)，與客戶吃飯是入 管理費(fèi)——差旅費(fèi)還是 制造費(fèi)用——差旅費(fèi) 吃飯的，自己內(nèi)部吃飯管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)？ 與客戶吃飯——業(yè)務(wù)招待費(fèi)？ 還有就是我們會(huì)有出差補(bǔ)貼的話是怎么入賬的
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2020-01-13
售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)職工薪酬，銷(xiāo)售商品糾紛發(fā)生的訴訟費(fèi)，為拓展市場(chǎng)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)，這些分別屬于銷(xiāo)售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
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2020-06-08
企業(yè)外購(gòu)一條項(xiàng)鏈送給客戶，取得普通發(fā)票，如何做賬務(wù)處理呢？這個(gè)直接借：銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 就可以了嗎，是否視同銷(xiāo)售呢
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2017-07-14
無(wú)任何憑證的煙酒用于業(yè)務(wù)招待費(fèi)或者送人如何賬務(wù)處理，影響企業(yè)所得稅嗎？
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2020-01-08
老師，開(kāi)的電子發(fā)票不征稅普通發(fā)票預(yù)付充值卡，可以這樣做嗎 贈(zèng)送客戶用的嗎 借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸 預(yù)付賬款_預(yù)付卡 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款類(lèi)
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2019-06-19
還有一個(gè)這2兩張發(fā)票是宴請(qǐng)培訓(xùn)老師外出就餐的費(fèi)用，公司大部分員工也參與其中，那這樣入賬既可以計(jì)入管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)，也可以計(jì)入--管理費(fèi)用--職工福利費(fèi)里面，只需要看哈業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰ ，職工福利費(fèi)按工資總額14%內(nèi)據(jù)實(shí)扣這個(gè)看哪項(xiàng)更可能享受抵扣政策就計(jì)入哪種嗎？想請(qǐng)問(wèn)一下老師，我這樣理解有錯(cuò)誤嗎
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2019-09-16
商貿(mào)企業(yè)，如果是餐費(fèi)專票，餐費(fèi)、住宿費(fèi)，如哪些科目進(jìn)項(xiàng)才可全額抵扣？如哪些科目進(jìn)項(xiàng)不能全額抵扣？（是不是進(jìn)的費(fèi)用所得稅允許全額扣的費(fèi)用（如銷(xiāo)售費(fèi)用-差旅費(fèi)）對(duì)應(yīng)的餐費(fèi)、住宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅就可全額抵扣；如果所得稅按比例扣，進(jìn)項(xiàng)稅就不能全額扣，如銷(xiāo)售費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)），不知理解是否正確，如果不正確請(qǐng)老師指點(diǎn)。
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2017-10-21