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你好！房地產(chǎn)公司所得稅清算的年度和以前預(yù)交的年度之間的費(fèi)用怎么處理，謝謝！
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2020-01-04
今年繳納去年的所得稅，去年沒(méi)有計(jì)提，今年分錄做成：借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，可以嗎？
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2016-08-03
這邊資料（3），為什么借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅22.5，貸：以前年度損益調(diào)整22.5，這個(gè)分錄不懂？ 我理解的是現(xiàn)在是90了，不應(yīng)該是借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用22.5，現(xiàn)在14年調(diào)整13年的應(yīng)交所得稅費(fèi)用呀？
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2020-08-02
老師，去年年底沒(méi)寫(xiě)所得稅金額，年報(bào)改了，去年第四季度報(bào)表我要怎么改，該哪幾個(gè)會(huì)計(jì)科目，比如所得稅是200，我是不是利潤(rùn)表所得稅那填200，資產(chǎn)負(fù)債表這怎么改，謝謝，第一季度期初該了期末還更改嗎
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2019-05-31
今年公司有補(bǔ)交去年所得稅，用了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在上傳年度報(bào)表，可以把年初數(shù)做相應(yīng)的調(diào)整嗎？
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2019-01-14
老師好，請(qǐng)問(wèn)老師21年第四季度所得稅5千左右，已經(jīng)計(jì)提，但沒(méi)有付款，我們是新開(kāi)企業(yè)就是第四季度申報(bào)了所得稅，我們不能在季度10月～12月季度所得稅申報(bào)表第14欄，填寫(xiě)計(jì)提的金額對(duì)嗎
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2022-01-12
老師好！問(wèn)一下稅務(wù)稽查以前年度少申報(bào)收入和少結(jié)轉(zhuǎn)了成本，得出利潤(rùn)2萬(wàn)，本年度怎樣出分錄，(以前年度全年虧損無(wú)所得稅)，麻煩解答一下，謝謝！
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2022-02-11
#提問(wèn)#老師，你好，2019年度第二季度有預(yù)繳企業(yè)所得稅，到年終總的是不用繳納企業(yè)所得稅的，但是第四季度的時(shí)候我沒(méi)有進(jìn)行調(diào)賬，季報(bào)上有顯示所得稅費(fèi)用的金額，現(xiàn)在匯算清繳了賬我需要怎么調(diào)，第四季度的季報(bào)是錯(cuò)的有影響嗎
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2020-05-16
第三季度季報(bào)企業(yè)所得稅發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，第四季度已經(jīng)季報(bào)所得稅，企業(yè)年報(bào)還未申報(bào)，現(xiàn)在自己網(wǎng)上更改不了第三季度企業(yè)所得稅，去稅局能更改嗎？還是說(shuō)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前季度季報(bào)有錯(cuò)不用管直接年報(bào)正確數(shù)據(jù)就行了？
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2023-03-22
企業(yè)去年第三季度盈利了，計(jì)提企業(yè)所得稅后，因?yàn)橐咔樵?，在?jì)提第四季度所得稅后，今年一月一起繳納的，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么記？
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2022-05-20
老師 請(qǐng)問(wèn)第四季度所得稅申報(bào) 收入填的是全年累計(jì)數(shù) 最后應(yīng)交的所得稅也是全年的 那之前三個(gè)季度不是也交了嗎 為什么不扣呢
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2023-01-16
>居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報(bào)A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表2015年度沒(méi)有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù) 而且不能手動(dòng)更改 原因有哪些
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2019-05-13
老師，麻煩問(wèn)下2024年第一季度交了企業(yè)所得稅在先，后邊匯算時(shí)虧損不繳稅，這時(shí)會(huì)不會(huì)提示讓退24年第一季度繳過(guò)的企業(yè)所得稅？
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2024-04-13
計(jì)提2019年第四季度的企業(yè)所得稅，是按10月11月12月利潤(rùn)總額計(jì)提嗎。這次計(jì)提第四季度的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄是做到2020年1月了？
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2020-03-10
年度匯算清繳里如果本年度沒(méi)有減免所得稅優(yōu)惠和稅額抵免優(yōu)惠是不是不用填寫(xiě)“減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表”和“稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表”
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2017-05-17
可以請(qǐng)事務(wù)所幫審計(jì)以前年度的所得稅匯算等問(wèn)題做調(diào)整嗎
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2022-12-29
律師事務(wù)所是小微企業(yè)，今年第二季度盈利了，還要交所得稅嗎？
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2021-07-03
公司2018年虧損了，但是2019年一季度會(huì)有利潤(rùn)，那一季度交企業(yè)所得稅可以彌補(bǔ)去年的虧損嗎？
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2019-03-11
老師去年季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅，為什么今年做22年年度匯算清繳沒(méi)有減掉去年預(yù)繳的，要填哪張表
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2023-07-21
企業(yè)所得稅年報(bào)B類報(bào)表是怎么填列的
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2019-04-24