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每個(gè)季度第一個(gè)月提供上個(gè)季度的服務(wù)人員清單和發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票必須是一個(gè)季度的了是嗎？是否可以分開(kāi)每月開(kāi)票吧？
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2016-09-26
季度報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)表報(bào)稅人員1-3季度錯(cuò)把650的應(yīng)收賬款報(bào)成了預(yù)付賬款，第四季度報(bào)稅可以怎么調(diào)整，還有賬務(wù)改怎么做
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2018-01-12
請(qǐng)問(wèn)，公司在第一季度虧損，二季度盈利，但是本年累計(jì)利潤(rùn)總額依然是虧損狀態(tài)，在二季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)需要繳納所得稅嗎
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2019-07-11
老師好，圖片中短期借款第二季度利息怎樣計(jì)算，長(zhǎng)期借款利息第一季度利息怎樣計(jì)算出5000元，長(zhǎng)期借款第二季度利息怎樣計(jì)算
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2020-04-10
老師，您好，小型微利企業(yè) 第一季度利潤(rùn)總額986790.41，第2季度的利潤(rùn)總額699912.35，怎么計(jì)算出我第2季度要交多少企業(yè)所得稅，計(jì)算公式是？
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2022-07-07
老師你好，請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶季度申報(bào)表是填“個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表A表”嗎？申報(bào)季度收入總額是填“季報(bào)金額”？還是“年度金額”？
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2023-10-31
2018年虧損，2019年1季度有盈利，老板不想1季度交所得稅，除了增加成本外，可以調(diào)整2018年的成本做到2019年做為1季度的成本嗎？
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2019-04-09
請(qǐng)問(wèn)老師，我們是小微企業(yè)餐飲行業(yè)，19年之前虧損43萬(wàn)，2020年第一季度虧損，第二季度盈利30萬(wàn)，那第二季度我需要交所得稅嗎？
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2020-06-27
老師，如果上季度虧損，本季度盈利，本季度所得稅是130，彌補(bǔ)以前稅費(fèi)后還是負(fù)數(shù)，那么利潤(rùn)表上所得稅費(fèi)用本月數(shù)應(yīng)該怎么填
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2021-10-22
小規(guī)模納稅人，季報(bào)的。第四季度季報(bào)的數(shù)據(jù)是12月份的吧？也就是：第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表季報(bào)數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負(fù)債表的年表數(shù)據(jù) ，也都是12月份的？
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2019-01-09
老師，所得稅匯算清繳資產(chǎn)總額，是季度平均值之和除以4，季度平均值是（季初+季末）/2，比如1-3月季初是1月底的金額還是1月初的金額呢？
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2020-05-25
老師好，請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)上季度申報(bào)了未開(kāi)票收入，繳納了增值稅稅款，下季度開(kāi)始享受免稅政策，開(kāi)具了免稅發(fā)票，需要沖銷(xiāo)上季度收入，紅字借：應(yīng)收，貸：收入，應(yīng)交增值稅，按照下季度開(kāi)的發(fā)票，借：應(yīng)收，貸：收入，是這樣嗎？主要是上個(gè)季度增值稅已繳納
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2022-06-08
老師，請(qǐng)問(wèn)我調(diào)整上個(gè)季度的賬后所出來(lái)的數(shù)據(jù)跟已報(bào)過(guò)稅的數(shù)據(jù)不一樣，我能調(diào)整嗎，然后第二季度的時(shí)候，賬還沒(méi)做，再報(bào)第二季度的稅時(shí)按的還是上季度的數(shù)據(jù)，我這個(gè)能怎么調(diào)整，還是說(shuō)我直接從第三季度報(bào)稅的時(shí)候，再填寫(xiě)正常數(shù)據(jù)就行？
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2019-07-24
你好！老師，請(qǐng)問(wèn)下填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)中的資產(chǎn)總額平均值是這樣算嗎？季度平均數(shù)1季度期初數(shù)（是指1月年初數(shù)+3月期末數(shù)）/2+2季度（3月期末數(shù)+6月期末數(shù)）/2+3季度（6月期末數(shù)+9月期末數(shù)）/2+4季度（9月期末數(shù)+12月期末數(shù)）/2
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2019-05-10
你好！老師，請(qǐng)問(wèn)下填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)中的資產(chǎn)總額平均值是這樣算嗎？季度平均數(shù)1季度期初數(shù)（是指1月年初數(shù)+3月期末數(shù)）/2+2季度（3月期末數(shù)+6月期末數(shù)）/2+3季度（6月期末數(shù)+9月期末數(shù)）/2+4季度（9月期末數(shù)+12月期末數(shù)）/2
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2019-05-10
上個(gè)會(huì)計(jì)在上個(gè)季度7月申報(bào)時(shí)季初資產(chǎn)總額填的0，申報(bào)成功。但是第二季度企業(yè)所得稅時(shí)，提示第一季度季初資產(chǎn)總額必須大于0，否則申報(bào)不成功，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么填寫(xiě)申報(bào)呢
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2020-07-12
您好。老師?？梢詥?wèn)您一個(gè)問(wèn)題嘛？ 企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4。 是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表上年底底資產(chǎn)總資產(chǎn)推算的嗎？
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2019-05-18
匯算清繳資產(chǎn) 季度平均值=（季初值+季末值）/2 比如第一季度 （就是1月份的資產(chǎn)期初+3月份期末）/2 那二季度呢 （就是4月份的資產(chǎn)期初+6月末的資產(chǎn)期末）/2嗎 那這樣的話 是不是每個(gè)季度的期初數(shù)額是一樣的 實(shí)際都是去年12月末的期末數(shù)呢
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2019-03-29
所得稅季度申報(bào)，之前季度利潤(rùn)總額都是負(fù)的本月是正的，可以將之前季度虧損的數(shù)據(jù)填寫(xiě)在彌補(bǔ)以前年度虧損嗎，還是彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄只能填寫(xiě)之前年度的不能填寫(xiě)當(dāng)年的呢？
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2017-01-11
老師我想咨詢(xún)一下，填報(bào)季度企業(yè)所得稅，年度匯算清繳還沒(méi)有做，第一季度有開(kāi)票，有利潤(rùn)，是不是要做完年度匯算清繳以后，季度企業(yè)所得稅填報(bào)那張表上的以前年度可彌補(bǔ)虧損才會(huì)顯示？
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2024-04-02