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老師，我是補(bǔ)交上季度企業(yè)所得稅和上月增值稅，要通過以前年度調(diào)整科目嗎？
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2019-06-24
我們公司第一二季度符合小微企業(yè)，按照小微企業(yè)的來交稅的。第三季度就不符合了，是不是之前的都要補(bǔ)交所得稅
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2019-10-12
老師，小規(guī)模企業(yè)所得稅月季度申報(bào)盈利，A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行出現(xiàn)符合條件的小微型利企業(yè)堅(jiān)企業(yè)所得稅130.71，我申報(bào)不了
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2019-10-03
老師，我們是小規(guī)模酒店，季度申報(bào)稅，這樣填寫增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表對嗎？
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2020-10-10
老師，請問一下企業(yè)所得稅季度申報(bào)的第3行填的數(shù)據(jù)是否要減去利潤表中的所得稅費(fèi)用
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2019-07-10
老師，匯算清繳今天報(bào)送完畢。然后過幾天再申報(bào)今年一季度的企業(yè)所得稅季度報(bào)表，就可以彌補(bǔ)之前年度包括2019年的虧損了嗎？
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2020-04-02
你好 請問小微企業(yè)季度所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行數(shù)據(jù)怎么計(jì)算出來的
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2020-01-02
在本月報(bào)企業(yè)所得稅是，這個季度的成本和利潤填錯了，所以顯示預(yù)繳1000多的企業(yè)所得稅，那我要怎么更正過來
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2016-10-20
老師您好，我是新到的一個企業(yè)作會計(jì)工作的，在第三季度所得稅申報(bào)時，由于會計(jì)沒有交接，以前季度也不知道是怎么申報(bào)的，因?yàn)?月分趕上國地稅合并，原地稅局的專管員也不給查以前的申報(bào)計(jì)錄，帳上是有收入的，老板不讓報(bào)收入，所以我就沒有申報(bào)收入。但是我現(xiàn)在想來，還是以帳為主吧，所以在第四季度所得稅申報(bào)時我該怎么報(bào)，之前第三季度沒有申報(bào)收入，是在年度所得稅匯算清繳時調(diào)增么
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2018-11-03
老師，關(guān)于年報(bào)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的問題。 22年第四季度所得稅累計(jì)成本我這邊少報(bào)25萬的，因?yàn)橄肟匾豢丶径冉坏钠髽I(yè)所得稅，是打算在企業(yè)所得稅匯算清繳時按實(shí)際的來，該調(diào)減調(diào)減，該交稅交稅。 問題大不？ 如今要填寫年報(bào)了，年報(bào)的數(shù)據(jù)按照實(shí)際的填寫，可以嗎？就是比較擔(dān)心和第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù)比對......俺也說不清。
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2023-03-28
填報(bào)《小企業(yè)利潤表（月）》 預(yù)繳季度所得稅時 如何計(jì)算所得稅費(fèi)用 假設(shè) 本年累計(jì)利潤總額100元
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2016-01-06
老師好！我去更正了去年第四季度所得稅報(bào)表，原表應(yīng)交所得稅1700.這個月去更正了一下，變成應(yīng)交1300了?？墒菂R算清繳表上顯示已交稅金是1300，我手工改成一月份實(shí)際交的1700，改不了，顯示已交數(shù)不能大于應(yīng)交數(shù)，怎么辦？
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2020-04-26
老師，您好！小規(guī)模，服務(wù)行業(yè)，季度申報(bào)所得稅報(bào)表，這個月有利潤需要繳納所得稅5000多，但是以現(xiàn)在的一個經(jīng)營狀況看，到12月結(jié)束的時候，還會有一些成本費(fèi)用（這個公司沒有什么收入，都是一些費(fèi)用），年底匯算應(yīng)該交不到5000多，然后我想這個季度先預(yù)繳一點(diǎn)，避免后期退稅，應(yīng)該怎么做
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2024-10-21
我2017年第四季度報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)有誤，可以在今年的匯算清繳修正嗎？？ 匯算清繳不就是修正去年的數(shù)據(jù)嗎，我現(xiàn)在申報(bào)2018年第一季度企業(yè)所得稅，彌補(bǔ)虧損沒有金額彈出來，是不是要做了匯算清繳才能彈出來呢？剛才說填寫有誤，就是沒有將利潤總額負(fù)數(shù)填上，現(xiàn)在要如何修正？
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2018-04-25
老師，你好，自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的公司，免征企業(yè)所得稅，季度企業(yè)所得稅報(bào)表怎么填寫啊？公司只有免稅銷項(xiàng)收入，沒有營業(yè)成本，我的主表和附表怎么填寫
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2019-10-10
分公司申報(bào)季度企業(yè)所得稅稅率應(yīng)該是按照總公司稅率進(jìn)行申報(bào)的嗎，而且不是按照分公司的應(yīng)稅所得額申報(bào)，要與總公司合并計(jì)算后（按分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)）得出分公司應(yīng)稅所得額然后申報(bào)預(yù)繳稅款。
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2020-07-06
小規(guī)模廣告公司，所得稅B類，所得稅匯算時遇到幾個問題。1、每個季度申報(bào)時，他都有小型微利企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠，我把四個季度的減免加起來減免了49455.63，我不知道這個每個季度是怎么算出來的，希望老師解答下？2、所得稅年報(bào)時，他的小型微利企業(yè)減免所得稅系統(tǒng)出來是40637.07，這個我知道怎么算，問題是為什么年報(bào)的減免比每個季度減免加起來的和還少些不相等呢？ 圖片只能上傳3張
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2017-05-04
老師能提供一下最新的個人獨(dú)資企業(yè)個人所得稅稅率表嗎？還有我想問一下，為什么在計(jì)算全年獨(dú)資企業(yè)個人所得稅時前面三個季度和后面的第四季度的稅率和扣除數(shù)會不一樣呢？
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2019-10-02
下季度初申報(bào)企業(yè)所得稅時，是要先預(yù)繳嗎？申報(bào)時可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？
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2019-10-10
第一季度盈利，企業(yè)所得稅申報(bào)的時候是彌補(bǔ)以前年度虧損，會計(jì)分錄用做嗎？
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2019-12-23