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這個(gè)月要繳納4000增值稅，減去首次購(gòu)買稅盤和維護(hù)費(fèi)820，分錄是這樣對(duì)嗎？購(gòu)入時(shí)，借：管理費(fèi)用 820 貸：現(xiàn)金 820 抵扣時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4000 貸：營(yíng)業(yè)外收入820 銀行存款 3180
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2018-05-28
稅控系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)，抵減稅時(shí) 是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用 還是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：營(yíng)業(yè)外收入？
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2017-04-11
填寫(xiě)所得稅季度申報(bào)表時(shí)表里只有營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本，營(yíng)業(yè)外收入填到營(yíng)業(yè)收入項(xiàng)嗎？？管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用稅金及附加是否填到營(yíng)業(yè)成本里？？
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2020-07-12
老師請(qǐng)教一下，每年330的維護(hù)費(fèi)是可以全額抵稅的是吧？那分錄是12月付款時(shí)：借：管理費(fèi)用 330 貸：銀行存款 330 1月抵稅后做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅330 貸：營(yíng)業(yè)外收入 330
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2016-12-16
某機(jī)械制造企業(yè)2019年產(chǎn)品銷售收入6000萬(wàn)元，銷售成本2000萬(wàn)元，稅金及附加12萬(wàn)元,銷售費(fèi)用200萬(wàn)元(含廣告費(fèi)100萬(wàn)元)，管理費(fèi)用300萬(wàn)元，取得國(guó)債利息6萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出10.5萬(wàn)元，其中有交通違法罰款0.5萬(wàn)元 要求: (1)計(jì)算該企業(yè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額;
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2021-07-10
【單選】某企業(yè)現(xiàn)金盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金短缺 351 元，經(jīng)批準(zhǔn)需由出納員賠償 200 元，其余短缺無(wú)法查明原因。關(guān)于現(xiàn)金短缺相關(guān)會(huì)計(jì)科目處理正確的是（ ）。 A. 借記“管理費(fèi)用”科目 151 元 B. 借記“其他應(yīng)付款”科目 200 元 C. 借記“營(yíng)業(yè)外支出”科目 151 元 D. 借記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目 151 元 老師，這個(gè)第一題為啥是選A，不選C
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2024-12-17
在現(xiàn)金清查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺，根據(jù)查明的原因，應(yīng)由出納賠償或保險(xiǎn)公司賠償?shù)牟糠钟?jì)入“其他應(yīng)收款”或“庫(kù)存現(xiàn)金”，如果是非正常事項(xiàng)引起的凈損失計(jì)入“營(yíng)業(yè)外支出”，經(jīng)批準(zhǔn)由企業(yè)承擔(dān)的部分計(jì)入“管理費(fèi)用”。 老師，這句話對(duì)嗎
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2023-09-22
1.ABC公司2018年利潤(rùn)表中，利潤(rùn)總額5000000元，所得稅1250000元，凈利潤(rùn)3750000元。經(jīng)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)有關(guān)項(xiàng)目的資料如下：（1）“管理費(fèi)用”項(xiàng)目記有經(jīng)營(yíng)租入設(shè)備計(jì)提的折舊費(fèi)6000元，職工宿舍全年水電費(fèi)20000元。（2）“財(cái)務(wù)費(fèi)用”項(xiàng)目中，當(dāng)年銀行存款利息8000元未作賬務(wù)處理。（3）“投資收益”項(xiàng)目中記有國(guó)庫(kù)券利息收16000元，在計(jì)算所得稅額時(shí)沒(méi)有扣除（4）“營(yíng)業(yè)外支出”項(xiàng)目記有罰款25000元，在計(jì)算所得稅額時(shí)已扣除【要求】：指出ABC公司存在的問(wèn)題， 調(diào)節(jié)核實(shí)有關(guān)指標(biāo) 并調(diào)整相關(guān)帳務(wù)（所得稅率25%）
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2022-09-21
小規(guī)模購(gòu)買金稅盤全額抵扣怎么做會(huì)計(jì)分錄 購(gòu)買時(shí): 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 抵扣時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入或者管理費(fèi)用(紅字) 其中：借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，三級(jí)科目應(yīng)該是什么？謝謝哦
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2019-06-25
公司股東是財(cái)政局，然后收到專項(xiàng)應(yīng)付款，在經(jīng)營(yíng)期間產(chǎn)生管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用，然后用專項(xiàng)應(yīng)付款沖減費(fèi)用，如何記賬分錄 還有就是年末的利潤(rùn)表不知道怎么填，利潤(rùn)表應(yīng)該是為零的，但是有財(cái)務(wù)費(fèi)管理費(fèi)用，填上去是負(fù)數(shù)的，是不是還要在利潤(rùn)表上填營(yíng)業(yè)外收入？但是公司只收到專項(xiàng)應(yīng)付款。
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2019-02-15
購(gòu)買稅控金稅盤720元，航天信息維護(hù)費(fèi)330元，共計(jì)1050元：根據(jù)稅務(wù)規(guī)定，稅盤可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅分錄是不是應(yīng)該這么做：借：固定資產(chǎn)720 管理費(fèi)用330貸記：庫(kù)存現(xiàn)金 累計(jì)折舊時(shí)：借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 720（1050） 貸記:遞延收益 借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊 借：遞延收益 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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2016-10-20
我單位是小規(guī)模納稅人，本月收到社保退回的穩(wěn)崗補(bǔ)貼，我做成:借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 還是做成:借:銀行存款 100 借:管理費(fèi)用 -100 請(qǐng)問(wèn)這兩種哪一種做法合適呢？
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2019-07-04
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)稅控盤時(shí)，借：管理費(fèi)用－開(kāi)辦費(fèi)，貸：銀行存款，抵減時(shí)（是指認(rèn)證時(shí)間嗎？）借：應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅－減免稅 貸：遞延收益 借：遞延收僧 貸：營(yíng)業(yè)外收入 ，請(qǐng)問(wèn)抵減是指什么時(shí)侯，還有為什么還要經(jīng)過(guò)遞延收益這個(gè)科目？
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2016-07-14
借：管理費(fèi)用社保少記的7元 其他應(yīng)收款-員工社?？?營(yíng)業(yè)外支出多記了7元。 貸：銀行存款，但是和回單支付的社?？偨痤~2750.39是相等的。請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么辦
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2015-12-01
老師，問(wèn)一下，罰個(gè)人工資是不是這么寫(xiě)分錄，我的個(gè)人應(yīng)付工資總額是4000元， 借：管理費(fèi)用-工資 4000 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 270.6 其他應(yīng)收款-個(gè)人醫(yī)療 80.56 其他應(yīng)收款 -個(gè)人罰款 500 銀行存款 3148.84 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人罰款 500 貸：營(yíng)業(yè)外收入 500
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2015-10-27
抵扣820元的稅控設(shè)備怎么做賬？購(gòu)買時(shí)借：管理費(fèi)用--820，貸：銀行存款-820元，申報(bào)抵扣時(shí)是借方：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（減免稅款），貸：營(yíng)業(yè)外收入--820元，本月的銷項(xiàng)稅額是8400元，實(shí)際繳稅時(shí)怎么做分錄？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅7580 貸：銀行存款7580 解答好像沒(méi)有體現(xiàn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)820元金稅設(shè)備的分錄呢？
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2017-01-22
小規(guī)模企業(yè)首次購(gòu)買金稅盤490元，手續(xù)費(fèi)330，全額抵扣分錄：借：管理費(fèi)用 820 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 820 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 119.15 貸：營(yíng)業(yè)外收入 119.15 這樣對(duì)嗎？
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2017-10-17
老師好！ 每年的稅控維護(hù)費(fèi)能夠增值稅前抵減的會(huì)計(jì)分錄，實(shí)操課程里是，支付時(shí)借記管理費(fèi)用，貸記庫(kù)存現(xiàn)金，抵減時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 早上聽(tīng)咱們抖音直播時(shí)說(shuō)的是，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額，貸記營(yíng)業(yè)外收入 請(qǐng)問(wèn)以上兩種哪個(gè)是正確的呢？ 謝謝！
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2021-11-24
老師我們3月份購(gòu)買的稅控盤，可以抵扣480的稅款，6月份應(yīng)交增值稅200可以全額抵扣，還有280下期抵扣。那3月份做分錄借管理費(fèi)用480，貸銀行存款480。6月抵扣時(shí)借減免稅款200貸營(yíng)業(yè)外收入200是這樣嗎？然后那剩下280沒(méi)抵扣完的怎么做分錄呢？請(qǐng)老師完整的幫我捋一捋，謝謝
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2019-10-06
老師你好，以前年度航天服務(wù)費(fèi)抵扣時(shí)分錄記錯(cuò)了 付款時(shí) 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款280 抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅280 貸:營(yíng)業(yè)外收入 280 像這種情況該如何調(diào)整呢？
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2022-03-20