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增值值附表一帶不出數(shù)字
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2024-03-05
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅： 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3600 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1300 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1300 這種方法是會計學堂老師講的，請問貸“借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3600”與“ 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1300”分別登在寫工帳如下圖哪個位置？
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2020-11-14
銷售商品確認收入增值稅是 貸：應交稅費 ——應交增值稅（銷項稅額） 購進的話 是 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 月末增值稅的分錄怎么做？ 下個月的時候 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款 中間怎么銜接啊？軟件的話是不是要沖掉進項和銷項差額走應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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2017-10-31
我在19年12月里計提的應交稅費，借：應交稅費—增值稅—未交稅費轉(zhuǎn)出；貸：應交稅費—增值稅—未交增值稅。在20年1月繳增值稅時，借：應交稅費—增值稅—未交增值稅；貸：應交稅費—未交增值稅轉(zhuǎn)出。過賬后資產(chǎn)負債表的應交稅費是負數(shù)。請問老師這個負數(shù)正常嗎？還是分錄做錯了？請老師指導！
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2020-03-06
老師請問下， 我們22年增值稅進項稅100萬 銷項稅共計發(fā)生80萬 那么我年底的時候能不能 借 應交稅金-未交增值稅100萬 貸 應交稅金-增值稅-進項稅100萬 借 應交稅金-增值稅-銷項稅80萬 貸 應交稅金-未交增值稅80萬 年底的時候應交稅金-增值稅 余額為0 應交稅金未交增值稅借方余額20萬
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2023-01-31
1、 小規(guī)模一個季度不超過9萬免增值稅，是貨物與勞務加在一起不超過9萬，還是各算各不超過9萬，即貨物10萬交增值稅，勞務2萬不交增值稅，還是貨物10萬與2萬勞務都交增值稅？問題2、 小規(guī)模一個季度不超過9萬免增值稅，如果剛才達到9萬也不交增值稅嗎？還是按9萬交增值稅？
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2018-07-01
（二）資產(chǎn)保值增值情況 貴單位經(jīng)2017年5月31日所有者權(quán)益總額133.48萬元，比2016年6月1日的70.33萬元，增加了218.43萬元，國有資產(chǎn)保值增值率為189.79%。請問增加了218.43萬元，國有資產(chǎn)保值增值率為189.79%這兩個數(shù)是怎樣算出來的？
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2017-07-04
增值稅發(fā)票增量怎樣才能快速由萬元版變成十萬元版
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2019-07-26
老師，請教，增值稅發(fā)票增量增版增票怎么處理
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2020-05-13
老師您好！請問本期進項大于銷，不需作賬務處理，次月申報表會顯示有留抵稅額，賬務上要將留抵作轉(zhuǎn)出處理，分錄。借：應交稅費－未交增值稅，貸：應交稅費－應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅），若有應交末交增值稅，則借：應交稅費－應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費－未交增值稅。對嗎？謝謝！
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2019-10-21
應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期初余額3萬，本期銷項4萬，進項7萬，還余下留底6萬。 借 應交稅費-未交增值稅 3萬 貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期末余額變0了。和報表上面的留底不一致。這樣做是不是錯了？
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2022-04-02
請問一下，稅控服務費購買時（借：管理費用，貸：銀行存款）結(jié)轉(zhuǎn)（借：應交稅費-應交增值稅（減免增值稅）貸：管理費用（負數(shù)）），那么用于抵扣時的分錄怎么做？可以直接這樣做嗎（借：應交稅費-應交增值（銷項稅額）貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）；應交稅費-未交增值稅；應交稅費-應交增值稅（減免增值稅））
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2019-09-04
老師您好，11月底，應交稅費-未交增值稅 借方余26000多，12月份初又認證了一部分進項稅額，但是還是需要繳納3000多的增值稅， 我做的 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000，貸 應交稅費-未交增值稅3000，交稅了，未交增值稅3000沒了，又是余26000多，這樣不對吧，應該未交增值稅余額是0吧，謝謝老師
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2021-12-14
老師您好，我想請教一下增值稅的問題。如果“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”是借方余額，是由于進項大于銷項導致的，需要做分錄“借：應交稅金——未交增值稅 貸：應交稅金——應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） ”嗎？還是由于多預繳稅款形成的“應交稅費-應交增值稅”的借方余額才需要做這筆分錄？
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2019-11-21
保值增值不是發(fā)展能力嗎
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2019-01-28
小規(guī)模納稅人代開專票，增值稅交過了，附加稅計稅依據(jù)=自開普票增值稅+代開專票增值稅，對不對？
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2018-10-12
老師，上月增值稅申報表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳，本月開發(fā)票了，增值稅申報表怎么填
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2019-09-18
那現(xiàn)在應交稅費――應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅是負數(shù)，不用交增值稅，那這個負數(shù)怎么辦，一直放著？
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2019-04-09
計提增值稅附加稅，計稅依據(jù)按本月實際繳納的增值稅嗎？還是本月增值稅的銷項稅額為計稅依據(jù)
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2017-05-20
別人開的增值稅發(fā)票（如采購增值稅發(fā)票等）能不能抵消小規(guī)模納稅人開的增值稅發(fā)票所交的稅
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2019-03-30