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小規(guī)模增值稅申報表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當(dāng)季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦?是要更改增值稅申報表嗎? 比如: 我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計212189.86元(3%減按1%開票),稅額2100.86元(按1%計稅); 電子稅務(wù)局申報增值稅時,增值稅申報表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動彈出的銷售額是210089元,這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致,請問該怎么處理?是要手動更改增值稅申報表中的數(shù)額與稅控盤保持一致嗎?
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2022-05-26
小規(guī)模增值稅申報表第一欄包含國稅局代開的發(fā)票金額嗎
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2018-10-09
老師,想問一下,差額征稅按百分之五的稅率,沒有超過45萬,如果普票的稅額是500元,小規(guī)模增值稅申報表銷售額和稅額怎么填啊
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2021-11-06
三月有個收入沒開發(fā)票,四月會開出來,那么三月先按照非稅收入報稅,四月再開票時能不能沖回這個非稅收入 ,問題是小規(guī)模增值稅申報表怎么填列
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2017-04-05
小規(guī)模增值稅申報表,稅款計算區(qū),有一行:本期預(yù)繳稅額,是自動顯示的?還是自己填?
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2020-03-29
老師,我想咨詢您個問題,就是我們這個月要核減97臺車,但是還沒開票,已經(jīng)入賬了,我申報增值稅的時候,能不能先不申報呀,等下個月開票之后再申報
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2021-06-29
不借助億企贏等申報軟件,申報增值稅時,附表數(shù)是自動生成的還是需要手工填列呢
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2020-11-12
申報增值稅時 自動歸集銷項金額和開票軟件上金額不對 可以只改總數(shù)嗎 我確定已經(jīng)上傳了,還一直提示這個
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2022-06-13
老師你好。增值稅納稅申報附件列表(三)如何填寫,我填寫了收入之后,本期自動跳出了金額,后面還需要怎么填?
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2022-07-07
公司名下購買了一座房產(chǎn),需要交納什么稅金,前會計申報增值稅是0稅金
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2020-10-20
未申報成功的歷史屬期發(fā)票怎么撤銷統(tǒng)計 進(jìn)項勾選 我開始申報增值稅之后作廢了, 怎么能撤銷1月份的統(tǒng)計,沒有看到撤銷統(tǒng)計,現(xiàn)在默認(rèn)的1月份是歷史屬期了
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2022-02-11
如果當(dāng)月有退稅勾選的呢?申報增值稅的順序是咋樣的
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2022-09-08
出口都沒有開票,暫時還沒有內(nèi)銷,要怎么申報增值稅,他出口的銷售額怎么核算,是要在免稅申報里填寫銷售額嗎?
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2022-03-07
老師,我公司是貿(mào)易公司,有批貨物委托報關(guān)公司出口,沒有開發(fā)票,要怎么申報增值稅,能退稅嗎,具體賬務(wù)處理怎么做
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2022-04-14
請問增值稅申報了清卡了,后期發(fā)現(xiàn)申報有問題作廢了重新申報的,這個清卡有影響嗎?
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2022-07-10
申報增值稅的時候,上個月主表第2行,沒有帶出數(shù)據(jù)來,只填了第1行,正常不是1和2行一樣的數(shù)嗎,這個月導(dǎo)致現(xiàn)在1和2行的數(shù)不一樣了,這種需要去改報表嗎,這兩個月的稅金倒是沒錯,就是報表不太好看
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2022-03-09
老師,軟件著作的增值稅申報和即征即退是怎么算的
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2025-01-04
老師,請教一個問題,我們買給國外的客戶,因為是快遞沒有報關(guān)單,所以,就沒有開票,現(xiàn)在想和客戶收錢了,我就想著做內(nèi)銷處理,不開票了,直接做賬和按未開票申報增值稅,因為是國外客戶,開票了,他們也不要,這樣做可以嗎?謝謝!
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2024-05-27
老師,您好~請教您一個問題,我司在以前年度,水費(fèi)是差額計收的,然后之前的會計在申報增值稅的時候,把支出的水費(fèi)在申報表上以不開票的負(fù)數(shù)呈現(xiàn),現(xiàn)在稅局要求我們更正申報,請問該怎么填呢?那我們水費(fèi)差額計收喔,收取客戶水費(fèi)的話是全額算的,沒減去支付部分
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2025-04-27
增值稅納稅申報平臺在哪里下載
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2020-12-13