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老師，5月底申請退還的增量留底稅額是100萬，電子稅務(wù)局上已申請通過，但是到現(xiàn)在款還未收到，我現(xiàn)在申報5月份所屬期的增值稅，我需要在增值稅申報表上的附表二上的22行（上期留底稅額退還）填上60萬(100*0.6)嗎?
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2022-06-04
老師您好，一般人稅控盤抵減稅，申報表附列資料4第一欄和增值稅減免稅申報明細(xì)兩個表都的填同樣的數(shù)據(jù)是嗎？謝謝
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2020-07-09
老師，你好，我們是屬于小微企業(yè)，二季度含稅收入是46萬多，已經(jīng)超過了30萬，申報增值稅的時候應(yīng)該怎么填申報表和明細(xì)表？
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2020-07-02
印花稅納稅申報中購銷合同398346.17怎么算出來的，按增值稅納稅申報表386743.94加應(yīng)納稅額11602.32合計398346.26和表填的不一樣?具體如何算?
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2018-11-01
增值稅申報表先做了申報，本月無銷項，只有幾張進項發(fā)票。申報完后發(fā)現(xiàn)進項稅發(fā)票只勾選了，未進行認(rèn)證。然后做未申報處理，把這幾張票認(rèn)證了。認(rèn)證發(fā)票金額稅額跟增值稅申報表填列一致。但又發(fā)現(xiàn)未先進行抄稅，做完抄稅后，查看增值稅申報表還是已申報狀態(tài)，點實時扣稅，提示未抄稅，這是怎么回事？
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2019-08-13
我們公司是小規(guī)模納稅人，在7月份季度申報國稅報表時，我們公司有自開的增值稅普票和自開的增值稅專用發(fā)票，這個填寫的時候是否需要分開填寫，還是直接光填寫增值稅普票的不含稅的銷售額
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2018-07-03
小規(guī)模餐飲因疫情期間可以免征增值稅，現(xiàn)在需要更正已申報增值稅報表，應(yīng)該在那一列填寫相應(yīng)的減免銷售額呢？
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2021-09-24
老師我們是小規(guī)模納稅人，政府補助收入金額免增值稅對嗎？在增值稅申報表要填入哪里？，還有企業(yè)所得稅不免征對嗎？
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2020-01-07
增值稅納稅申報表附列資料（一）? 我們是個人獨資企業(yè)醫(yī)院門診，才變更未一般納稅人，本月得增值稅應(yīng)該怎么填？》求教！
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2018-10-17
小規(guī)模季度開票小于30萬，本就免增值稅，3月開的是一個點的，這相差的兩個點需要填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表嗎？
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2020-04-10
老師您好，小規(guī)模運輸公司7-9月份收入19.8萬元，開具增值稅普票發(fā)票14.6萬元，這個14.6萬元在增值稅申報表需要填報嗎？
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2021-10-13
老師，我在報增值稅，是不是當(dāng)月有增值稅的次月填到主表30行，那城建稅需要填寫么
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2022-05-02
老師好！我是湖北省內(nèi)的小規(guī)模納稅人，季度申報，本季度3%的銷售額有90多萬，全部減免增值稅。請問附列資料表上的3%銷售額還需要填報嗎？我填報了減免申報表里的對應(yīng)代碼和金額，增值稅主表也填報了其他免稅銷售額和免稅額，可是申報時不能通過。具體的填報流程麻煩老師給我講解一下，謝謝！
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2020-07-06
你好，煙酒店，填寫企業(yè)年報時營業(yè)額和納稅總額怎么填寫，沒納過稅
1/1670
2023-02-20
客戶遺失了增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)，我司應(yīng)該怎么做最方便。稅額130左右
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2016-04-14
老師：我想問一下，5月份交去年的增值稅和附加稅怎么寫分錄？用不用先計提？
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2020-07-24
增值稅申報進項抵扣在哪里報表申報呢？
1/1471
2020-01-01
小規(guī)模的增值稅零申報需要申報附表嗎？
1/966
2018-10-12
申報增值稅時候一表申報是什么意思啊
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2019-02-13
一季度申報增值稅，因為稅率有1%和3%，申報增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人）附列資料怎么填？第5應(yīng)稅行為3%征收率全部含稅收入對上的話，第七八又對不上
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2020-04-07
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