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小公司 股東不在公司任職 社保也不在公司 為公司找項目出差的差旅費能否報銷？ 看見網(wǎng)上說 為公司經(jīng)營出差可以報銷 但是如何證明與公司經(jīng)營有關(guān) 需要提供什么材料
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2019-10-16
現(xiàn)金報銷不是不能超過1000嘛？那差旅費報銷肯定超過1000，那還能用現(xiàn)金給員工報銷嗎？可以用現(xiàn)金給對方公司付款嘛，貨物5000元，可以用現(xiàn)金嗎？
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2020-03-13
老師啊，費用也可以計提的嘛？我們老板買了一張差旅費發(fā)票，70000，12月25開的，然后呢老板想讓他做在11月份，出納說這可以11月計提嗎，費用怎么計提的啊
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2019-12-31
某公司需要甲零件，可以自制也可以外購。若自制，甲零件的單位變動成本為17.元，自制每月需要增加專屬固定成本300元。如果外購，外購單價為20元，每件運 費為1元，外購一次差旅費為2000元，每年采購兩次。如果外購，生產(chǎn)甲零件的設(shè)備 可以出租，每年可獲租金3000元。 要求：分別就下列不相關(guān)情況做出甲零件是自制或外購的決策分析。 (1)若公司年需要甲零件5000件，則兩個方案的差量損益絕對值是多少
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2021-06-29
3日，由人力資源科李金元經(jīng)辦，將出差到武漢的相關(guān)費用單據(jù)送交核算會計，共計報差旅費3215元，原從財務(wù)科預(yù)借現(xiàn)金3000元，余額用現(xiàn)金支付，附件計3張
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2022-04-06
老師好，我們公司的股東是企業(yè)，是個公司，我們叫總部，但是我們自己是獨立法人獨立核算的，那總部的人員來我們這出差，產(chǎn)生的差旅費，能在我們這里報銷么？總部領(lǐng)導(dǎo)并不是我們單位職工??？
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2019-12-29
請問一個出納人員的實操問題：假設(shè)為差旅費，共借款3000元，差旅費報銷實際2000元，還出納1000元。 第二條當(dāng)面點清現(xiàn)金：當(dāng)確認受理的憑證準確無誤時……，這個憑證是指出差人員的食宿費等報銷憑證2000元，這個2000元憑證是會計以及相關(guān)人員已經(jīng)審核簽字的憑證？還是出差人員首先應(yīng)給出納第一人審核2000元的憑證是否與還款金額1000元相加為總借款額3000？
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2020-03-19
單位員工外出辦事的過路費，車票，餐費，打車費，住宿費是計入管理費用—差旅費—過路費/打車費/車票/飯費。我們是內(nèi)帳，
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2015-05-28
老師，我公司經(jīng)營了好幾年了，現(xiàn)在建個內(nèi)帳，我資產(chǎn)180萬，負債80萬，權(quán)益是什么，應(yīng)該期初錄入到哪個科目 老師，差旅補助一天八十可以隨差旅費一起發(fā)放嗎？沒有發(fā)票
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2016-01-13
老師，課時7 業(yè)務(wù)23 填完收據(jù)后不用再填收款憑證了嗎？我看其它例子：借款差旅費出差回來報銷費用并交回多余現(xiàn)金，填完收據(jù)后有填收款憑證的。
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2016-04-07
旅行社可以一部分按差額納稅，一部分按全額納稅嗎，全額納稅稅率是3%，差額納稅稅率是多少呢
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2017-05-02
我公司的法人和股東都在別的公司報個稅，然后他們的差旅費能在，吃飯的發(fā)票，高鐵票能在這個自己公司報銷嗎，不在報個稅的那里報銷，因為確實有的高鐵票確實是用在了自己成立的公司的業(yè)務(wù)里
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2022-01-06
景區(qū)門票分銷業(yè)務(wù)可以差額納稅嗎？我公司主要經(jīng)營票務(wù)的分銷業(yè)務(wù)，景區(qū)和我們簽訂合同讓利9個點的利潤，那我們是以旅游服務(wù)給旅行社開發(fā)票還是以代理費開發(fā)票？若果可以差額納稅，是按旅游還是代理？
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2019-04-12
您好！公司在建工程項目，沒有成立單獨項目立項的項目部，人員工資都在公司，那么公司里為項目發(fā)生的差旅及補貼可以計入項目成本里的間接費用-差旅費嗎？
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2023-01-10
(3)審計項目組對差旅費的發(fā)生認定實施細節(jié)測試，從差旅費明細賬中選取樣本，檢查了費用審批記錄，核對了報銷金額與發(fā)票等原始憑證記載的金額，結(jié)果滿意。
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2023-07-19
老師，我公司是一家招標代理公司，在做內(nèi)賬時，好多的差旅費和招待費都是為某個項目直接發(fā)生的，這些能不能直接計入成本，借：主營業(yè)務(wù)成本-差旅費/招待費？？
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2016-11-22
旅行社的差額征稅差額開票是開給誰？收的團款是按實際收取的錢開了票，那這個差額開票是怎么回事？什么意思呢？
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2019-04-07
你好，公司副總經(jīng)理出差，和分公司的業(yè)務(wù)員對接客戶，那么副總經(jīng)理出差發(fā)生的差旅費計入管理費用還是銷售費用
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2022-08-22
老師以前的印花稅不是計入管理費用的嗎？是不是現(xiàn)在改了啊，而是營業(yè)稅金及附加里了？
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2014-11-11
請問汽車油費的發(fā)票，上面不是打公司名稱的，也可以做外賬的差旅費嗎？
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2015-09-26