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老師請問，北京小規(guī)模，以前年度都是虧損，今年四季度有營利，利潤總額58373.4，在企業(yè)所得稅納稅申報表第八行彌補以前年度虧損本期金額和累計金額分別填什么數(shù)？另外查了一下15年匯算清繳報告中沒有填彌補虧損明細(xì)表，這樣的話該怎么辦？
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2016-12-28
我們是屬于工程類公司，因為在大連有項目，所以本月去大連預(yù)繳了稅款（增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅），回北京之后開了普票，但是開票金額中的稅款和預(yù)繳的稅款有出入（預(yù)繳稅款時，把分包合同中的稅款減去了），那這部分差額我們做賬的時候怎么做？
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2018-03-19
老師，我們有幾個新招聘的員工在長期在外地的，比如我們在北京，他們是在上海的，然后因為人員較少，我們想找代理機構(gòu)在當(dāng)?shù)貛兔U納社保公積金，像這種情況，我們公司還能跟他簽全日制用工合同么？或者，我們可以跟他簽非全日制用工合同么？
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2021-07-01
公司今年5月成立，馬上年底了，若資產(chǎn)負(fù)債表虧損21萬多，但是有一個預(yù)收賬款20萬還沒有轉(zhuǎn)成收入，因為對方公司現(xiàn)在不想要發(fā)票，北京好像是虧損10萬需要報送彌補以前年度虧損的審計報告，要是不想弄報告，現(xiàn)在該怎么辦好呢
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2018-12-28
老師我們新公司還沒有注冊下來，法人以個人名義在北京租了一個500平米左右的寫字樓辦公室，物業(yè)給我們開了發(fā)票，但是我們用不了這么大，有200平左右又轉(zhuǎn)租給別的公司，我們是工程審計公司，我們怎么給他開發(fā)票？這個賬怎么做呢？謝謝老師
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2020-02-27
求做該題的會計分錄： 2018 年 9 月 30 日，嘉豪倉清點物品時， 發(fā)現(xiàn) 9 月 26 日入庫 的嘉豪男裝有 50 件存在質(zhì)量問題，要求退回，該批服裝已于本月 30 日辦理采購結(jié)算。與北京嘉豪服裝廠協(xié)商，對方同意存在質(zhì)量問題的 50 件嘉豪男裝退貨。并于當(dāng)日辦理退貨。
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2020-06-29
客戶在美團(tuán)上買單結(jié)賬，錢實際是付到了北京錢袋寶這個公司，第二天這個公司扣手續(xù)費后打給公司賬戶上，一個月結(jié)算一次，錢袋寶開發(fā)票（專票），開的是金融服務(wù)交易手續(xù)費，這個手續(xù)費是計入財務(wù)費用還是管理費用或者是銷售費用？
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2019-04-09
趙某就職于北京某公司，工資薪金收入3500，個人繳納三險一金5500，獨生子，父母現(xiàn)年65歲，育有一子現(xiàn)年5歲接受學(xué)前教育，名下無房，現(xiàn)租房居住，本年7月取得兼職收入40000，8月取得稿酬收入3000，10月取得專利賠償收入50000，求7、8、10月公司預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅
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2022-11-26
請問老師：稅務(wù)局2020年第13號文件：。。。除湖北省外，其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人，適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。因為有些客戶要求，是否可以不選擇此項 優(yōu)惠政策，仍按原來的 3%開具發(fā)票？
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2020-06-03
老師好，我們是電商 請問，京東問診費怎么做賬
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2023-05-04
京東紙質(zhì)發(fā)票沒有納稅人識別號可以報銷嗎？
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2017-08-15
我們是一般納稅人，給京東運輸貨物，稅率多少？
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2021-09-24
公司從上海搬到蘇北，上海人要求的社會保險還得在上海交款，蘇北公司付的這筆款怎么處理？可以跨地區(qū)申報社會保險嗎？
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2017-08-29
公司進(jìn)行了法人變更和遷址之前的基本戶注銷了一般戶沒有注銷 現(xiàn)在一般戶再杭州公司在河北能不能在河北開基本戶
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2019-03-15
今天看到新聞廈門被作為營改增的試點地區(qū)，請問什么時候開始實施？昨日（7月25日），國務(wù)院常務(wù)會議決定，自2012年8月1日起至年底，將交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營業(yè)稅改征增值稅試點范圍，由上海市分批擴大至北京、天津、江蘇、浙江、安徽、福建、湖北、廣東和廈門、深圳10個?。ㄖ陛犑?、計劃單列市）。明年繼續(xù)擴大試點地區(qū)，并選擇部分行業(yè)在全國范圍試點。;
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2017-06-16
某地民政局與其所屬信息中心共用一幢大樓,該大樓產(chǎn)權(quán)人為民 政局。2019年4月,信息中心對機房進(jìn)行了大修,共支付了財政預(yù)算資金180 萬,(估計可使用5年)信息中心財務(wù)小杜將該筆大修費用直接記入了業(yè)務(wù) 活動費用,2019年6月,審計局在審計該信息中心時對這筆大修費用提出了 疑問。 1.信息中心能否將這筆大修費用進(jìn)行費用化? 2.能否將這筆大修費用記到民政局賬上? 3.應(yīng)該怎么進(jìn)行正確的賬務(wù)處理? 要求:結(jié)合所學(xué)知識分析材料并回答問題
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2021-03-31
北方公司擁有一項長期股權(quán)投資， 賬面價值600萬元， 持股比例30%。2018年12月31日，北方公司與南方公司簽署投資轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬以435萬元的價格轉(zhuǎn)讓該項長期股權(quán)投資，已收到價款335萬元，但尚未辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，北方公司以該項長期股權(quán)投資正在轉(zhuǎn)讓之中為由,不再計提減值準(zhǔn)備。會計師事務(wù)所要求北方公司調(diào)整,遭到北方公司拒絕;審計類型和理由
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2021-12-04
老師，請問這個通行費電子發(fā)票的稅收政策是哪一號呀？剛剛在稅務(wù)總局官網(wǎng)上沒找到
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2020-04-25
建安企業(yè)核定征收可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策嘛，一般稅務(wù)局給核定的所得率是多少
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2021-01-15
老師問一下，因為政策的問題稅務(wù)局給我們退稅了這筆退款我怎么做賬？貸營業(yè)外收入？
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2019-06-06
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