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給臨時(shí)工發(fā)工資500元，借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)，貸：銀行存款 ，還需要走應(yīng)付職工薪酬科目過一下嗎？
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2020-09-09
交了500塊的電費(fèi)，那么會(huì)計(jì)分錄就是借：管理費(fèi)水 500貸：銀行存款500 這個(gè)能不能一次計(jì)入費(fèi)用，
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2017-09-06
個(gè)人所得稅整個(gè)流程是怎么樣的？計(jì)提：借：管理費(fèi)用-工資，貸：應(yīng)付職工薪釃-工資，發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪釃-工資，貸銀行存款、應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅、，繳社保借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅，貸銀行存款
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2019-06-17
老師，我3月付房租的時(shí)候做了借預(yù)付，貸銀存。月底的時(shí)候計(jì)提房租是借管理，貸其他應(yīng)付款?，F(xiàn)在確定拿不到發(fā)票了，要做借營(yíng)業(yè)外支出，貸預(yù)付嗎？那其他應(yīng)付款要怎么沖掉
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2020-06-23
老師你好，我現(xiàn)在在做一家公司的兩個(gè)賬套合并，兩個(gè)賬套的往來需要抵消，比如A帳套:1.借:成本-勞務(wù)成本7000，管理費(fèi)用-工資3000；貸:其他應(yīng)收款-B帳套.2.借:管理費(fèi)用-高溫慰問1281；貸:其他應(yīng)收款-B帳套//然后B賬套是:借:管理費(fèi)用-工資8000，其他應(yīng)付款-A帳套10000，管理費(fèi)用-高溫3416，其他應(yīng)付款-A帳套1281；貸:銀行存款22697。分錄中的10000和1281需要抵消掉，我的問題是在用友T3中如何才能把兩個(gè)賬套的數(shù)據(jù)抵消了。我今天做了借方在貸方轉(zhuǎn)出，貸方在借方用負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出，結(jié)果數(shù)據(jù)沒有消掉，跑到另一個(gè)地方去了。我是新手會(huì)計(jì)，希望老師指點(diǎn)一下
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2018-11-19
老師我們交社保分錄是這樣寫的嗎？ 計(jì)提社保：借:管理費(fèi)用――社保費(fèi)463.91 其他應(yīng)付款――個(gè)人部分227.84 貸：應(yīng)付職工薪酬――社保費(fèi)691.75 計(jì)提工資：管理費(fèi)用――工資4000 貸：應(yīng)付職工薪酬――工資4000 發(fā)工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬――工資4000 貸：現(xiàn)金 4000 交社保時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬――社保費(fèi)463.91 其他應(yīng)付款――個(gè)人部分227.84 貸：銀行存款691.75
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2020-01-08
19年從來沒有計(jì)提過工資 但在20年補(bǔ)發(fā)了19年工資 分錄借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 用不用調(diào)賬 匯算清繳怎么處理
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2020-05-21
7月份交了3個(gè)人的社保，公司那部分我直接做費(fèi)用了，借：管理費(fèi)用-社保 貸：銀行存款，個(gè)人部分，我是借其他應(yīng)收款-社保987.99 貸銀行存款987.99，我們公司發(fā)工資是8月份發(fā)的7月份工資，那我這個(gè)月發(fā)的是上個(gè)月工資，應(yīng)發(fā)50987.99，扣去社保987.99 實(shí)際發(fā)了50000元，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄啊
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2017-08-10
宿舍租賃費(fèi)的分錄怎么寫？直接借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款，下個(gè)月再借：其他應(yīng)付款， 貸：銀行存款 這樣的分錄對(duì)嗎？第一個(gè)月做第一筆分錄時(shí)，后面沒有任何附件，怎么辦？
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2018-12-28
長(zhǎng)期以來公司未做計(jì)提壞賬損失，賬面上留有應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收款，年末時(shí)我應(yīng)如何處理這些其他應(yīng)收款?？梢宰觯航韫芾碣M(fèi)用——壞賬損失，貸：其他應(yīng)收款嗎？還有就是涉及到明年稅制改革，公司實(shí)行外包等涉稅和財(cái)務(wù)處理？
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2018-11-20
服務(wù)費(fèi)做在管理費(fèi)用吧，之前財(cái)務(wù)做了借其他應(yīng)收款三萬，貸銀行存款，發(fā)票這個(gè)月我看要過期了，我認(rèn)證了，，是不是他做錯(cuò)了，應(yīng)該做預(yù)付？
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2019-12-09
我3月份醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人部分發(fā)現(xiàn)多計(jì)了71元而單位少計(jì)，之前做的是：借：管理費(fèi)用一醫(yī)療保險(xiǎn)，其他應(yīng)收款一醫(yī)療保險(xiǎn)貨：銀行存款，可以這月用紅字沖回嗎
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2019-10-09
支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所咨詢費(fèi)20000，按合同先支付50%，報(bào)告出來再支付50%，他把20000元的發(fā)票都開給我我是不是這樣做：借：管理費(fèi)用--咨詢費(fèi) 20000 貸：銀行存款 10000 其他應(yīng)付款10000 等支付那個(gè)10000時(shí)，借：其他應(yīng)付款10000 貸：銀行存款 10000 ？用不用備注上發(fā)票在哪個(gè)憑證上？
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2017-06-01
老師你好，企業(yè)交了一年的廠房租金，發(fā)票未開 可以這樣做賬嗎:借:其他應(yīng)付款-租金 貸:銀行存款 每月攤的時(shí)候 借:管理費(fèi)用-租金 貸:其他應(yīng)付款-租金 發(fā)票到了附在當(dāng)月憑證后面 這樣做可以嗎
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2020-07-30
你好 去年八月 借 管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 實(shí)際應(yīng)該貸 銀行存款 因?yàn)榱魉疀]有打印完整 截止到這個(gè)月銀行余額和賬面是一致的 現(xiàn)在沖減其他應(yīng)付款 怎么調(diào)整銀行余額
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2022-04-09
請(qǐng)問老師我2021年一張憑證做錯(cuò)了，2022年才發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了如何更正 10月做錯(cuò)的憑證如下 借 管理費(fèi)用-工資 100 貸 銀行存款 100 9月份計(jì)提工資的分錄 借 應(yīng)付工資100 貨 其他應(yīng)付款-工資 結(jié)轉(zhuǎn) 借 管理費(fèi)用-工資100 貸 應(yīng)付工資 100 請(qǐng)問老師我現(xiàn)在該如何更改憑證呢
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2022-04-07
收到某某公司開來的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，還未付款，摘要：計(jì)提某某公司服務(wù)費(fèi) 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款 實(shí)際支付時(shí)，摘要：支付某某公司服務(wù)費(fèi)，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 之前有個(gè)老師說，第一步摘要不是計(jì)提。那我想問，為什么不是計(jì)提。計(jì)提是什么情況下才用？
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2020-07-10
老師，本月預(yù)付下月支付的裝修費(fèi)，是其他應(yīng)付款還是預(yù)付賬款？ 還有預(yù)付場(chǎng)所的租金為什么納入管理費(fèi)用？
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2021-04-20
老師你好，土地租金去年做賬的時(shí)候做的借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，年未沒有分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用，請(qǐng)問下需不需要分?jǐn)偰?，如果分?jǐn)偨衲曜龇謹(jǐn)傔€可以嗎
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2020-01-14
老師，社保需要計(jì)提嗎？我們公司是當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保所以沒有計(jì)提直接做借：管理費(fèi)用 （單位部分） 其他應(yīng)收款 （個(gè)人部分） 貸：銀行存款 如果需要計(jì)提分錄怎么寫？
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2016-06-27