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老師，跟您請教下，單位購買工裝，貨款是加盟店總部直接支付給供應商的，但是發(fā)票是供應商開給門店的，付款的話是不是不能對公打款給加盟商總部？
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2023-09-07
我們產品主要材料由客戶付款給我們，我們再付款給供應商，分錄是什么
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2015-04-21
老師，我現(xiàn)在在用友軟件上建賬，供應商類別這個用什么分類標準比較好呢？謝謝
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2015-06-01
請問，怎么界定付給供應商的貨款是預付款？以發(fā)貨為準還是以開來發(fā)票為準？
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2014-11-12
上月購進一批設備，貨已給客戶，供應商的票也收到，但合同分期支付，第三期才開到這些硬件貨款的發(fā)票。請問結轉成本是依據(jù)已發(fā)給客戶的當月結轉庫存商品，還是已開票給客戶當月再做分錄？
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2018-12-12
老師，我們公司是一般進銷存商貿企業(yè)，平時訂貨有幾家常合作的供貨商，有總部訂貨，還有網(wǎng)購散戶的訂貨，大多數(shù)沒有票據(jù)，每次訂貨都是直接在供貨商的訂貨微信群里直接訂產品，然后我負責微信轉賬結貨款，請問這樣做記賬憑證的話，自己打印一張訂貨產品明細價格表，粘貼在記賬憑證后面可以嗎？還是必須要有訂貨收據(jù)或者發(fā)票才能做記賬憑證？
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2022-01-19
老師您好，供應商給給我們銷售折讓，開具了10000的紅字發(fā)票，我們收到10000元，隔了幾個月以后，供應商說折讓計算有誤，要退2000元，我方該如何開具發(fā)票？
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2019-09-17
老師，請問一下，供應商8月份給我開了一張10萬的專用發(fā)票，我沒有抵扣，10月份我們退了5萬元貨開了一張5萬元的紅字發(fā)票給供應商，請問我在勾選發(fā)票的時候為什么這兩張發(fā)票都找不到，我現(xiàn)在應該怎么辦？
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2019-11-07
老師好！請問供貨商給我們提供的銷售發(fā)票和附贈品發(fā)票（我們支付了正常的銷售發(fā)票金額，隨贈品金額不需要支付），該業(yè)務如何入賬合理？
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2019-06-12
我們公司要退還給供應商一個普通發(fā)票是4月的 當時我們公司已經入賬了 現(xiàn)在要把發(fā)票退回去 我該怎么做賬 要有什么憑證嗎
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2017-12-02
超市給供貨商付款，我開轉賬支票，直接用對方給的進貨單當憑證可以嗎？還是必須得對方開發(fā)票才行？
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2021-03-25
公司買了一批原材料投到工程里面，但是對方要開普通發(fā)票，就叫供應商直接開發(fā)票給對方，不經過公司，這樣行不？賬應該怎么做才行？
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2017-04-14
老師，A企業(yè)轉10000元給我公司，我再轉9000元給供應商B，B提供貨物給A，并開具發(fā)票9000元給A，我在中間賺差價1000元并開具1000元服務發(fā)票發(fā)票給A，這樣可行嗎
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2021-07-27
你好老師，我現(xiàn)在遇到這種情況我們有家供應商1月的費用發(fā)票開不過來，發(fā)票日期要的2月份，這樣不行的吧，怎么辦
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2016-01-30
老板讓會計開具銷售發(fā)票，結果月底了供貨商進項發(fā)票沒有開給我們，請問:怎么辦？
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2020-08-01
老師你好，供應商說發(fā)票開錯需要重新開，我們將發(fā)票寄還給他，之后他又重新開了發(fā)票給我們，但是認證系統(tǒng)里兩張發(fā)票信息都有，我們都認證了，這個要做進項轉出嗎？
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2020-01-08
老師，供應商開個我們公司的發(fā)票因上個月有退貨，出現(xiàn)銷項負數(shù)，但在支付本月的貨款時，貨款金額大于進項發(fā)票金額，應該怎么做沖減，可以舉個例子解釋下嗎，謝謝老師。
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2016-06-18
你好老師，我們的退貨給供應商，但是開的發(fā)票清單多，一張票上有的賣了，有的退回去了，這種情況對方怎么給我們開紅字發(fā)票啊
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2022-01-14
5月供應商開了專用發(fā)票，6月發(fā)現(xiàn)開錯了，對方要開紅字發(fā)票，我5月收到的發(fā)票需要退回給對方嗎？
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2018-07-01
老師，供貨商給我們開的進項發(fā)票與我們開給客戶的銷項發(fā)票貨物名稱不完全一致，比如:供貨商給我們開的是洗漱套裝，我們給客戶開的精品洗漱套裝，這個有問題嗎？
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2016-08-23