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小規(guī)模納稅人。并且屬于小型微利企業(yè)。企業(yè)所得稅年度申報的時候。減免所得稅優(yōu)惠明細表A107040這張表格這么填
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2020-03-06
對企業(yè)按季度、半年或年度繳納企業(yè)繳費的，在計算個人所得稅時是否允許還原至所屬月份？
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2017-06-21
因2017年度最后一個月我繳納企業(yè)所得稅費用1049.45元，當時忘記計提了，本年利潤也忘記結轉了。后在2018年度1月份補計提借：以前年度損益調整1049.45 貸：應交稅費-所得稅費用1049.45；借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整 ； 補結轉本年利潤 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤；現(xiàn)在1月份我的資產(chǎn)負債表中未分配利潤（期末減期初）余額與利潤表的凈利潤余額不匹配。差額就是1049.45元，我應該怎么調整報表？
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2018-05-09
2022第一季度企業(yè)所得稅，本來不用交稅，減:彌補以前年度虧損，沒有數(shù)據(jù)，因為2021年度還沒做匯算清繳，現(xiàn)在做2021年度匯算清繳有困難，2022年第一季度要交企業(yè)所得稅稅怎么辦？
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2022-04-11
企業(yè)所得稅2018年沒有計提，2019年1月只做了借:應交稅金-應交企業(yè)所得稅，貸:銀行存款，借:利潤分配-未分配利潤，貸:應交稅金-應交所得稅，請問我現(xiàn)在要補計提嗎
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2019-07-02
你好，我公司在退2016-2018年度企業(yè)所得稅時，專管員說我們沒享受優(yōu)惠政策，叫我們重新申報企業(yè)所得稅報表，2016年我們的應納稅所得額是40多萬，怎么享受優(yōu)惠政策？
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2019-11-06
小規(guī)模公司今年如果核定征收稅率是10%，交所得稅時是否還能享受對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅的優(yōu)惠？
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2019-03-28
企業(yè)所得稅季報表彌補以前年度虧損的數(shù)據(jù)從那里取得？
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2019-04-02
建筑企業(yè) 項目是2018年開始施工 2018年取得成本票100萬元 2018年該企業(yè)所得稅核定 2018年實際開票80萬元 2019年該開票收入20萬元 問 這個20萬元是否可以計入2019年成本 注 2019年所得稅查賬征收
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2019-07-31
小微企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬的，減按25%計應納稅所得額，按20%稅率繳所得稅，對年應納所得額超過100萬低于300萬的，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳所得稅，其中應納所得額是怎么計算的
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2019-09-19
上年度屬于小型微利企業(yè)，但是報企業(yè)所得稅的時候沒有按小型微利企業(yè)的報，年度匯算清繳的時候還可以調整按小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策交企業(yè)所得稅嗎？
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2017-02-21
企業(yè)所得稅20%的稅率。小型微利企業(yè)如何理解??？應納稅所得額≤100萬：企業(yè)所得稅＝應納稅所得額×25%×20%？
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2019-10-31
問一下老師，現(xiàn)在進項稅開出時算抵扣是1年還是多久
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2022-05-07
13年開的增值稅普票，現(xiàn)在能開紅字發(fā)票嗎？有期限制嗎？
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2017-03-21
請問稅控盤維護費一次交了兩年的，可以一次性抵扣嗎？
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2020-07-28
預繳企業(yè)所得稅后企業(yè)怎么交所得稅
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2015-09-28
小規(guī)模納稅人申報企業(yè)所得稅，現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅里面的利潤總額是填第二季度的數(shù)還是本年累計得數(shù)字
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2021-07-12
在我國境內(nèi)無住所但居住累計滿183天的年度連續(xù)不滿6年的外籍個人，其下列所得應在我國計算繳納個人所得稅的有（　?。?。 A．來源于中國境內(nèi)的勞務報酬所得 B．出租其在境外的住房取得境外企業(yè)支付的租金所得 C．從外商投資企業(yè)取得的股息所得 D．在中國境內(nèi)工作期間取得的中國境內(nèi)企業(yè)支付的工資所得
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2024-04-04
小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 應納稅所得額如果是100萬 應納所得稅應該是100*0.25*0.2=5萬，是這樣嗎？
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2019-04-21
請問，所得稅務的賬務是不是以下的做法： 借：所得稅費用 貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 本月結轉時： 借：本年利潤 貸：所得稅費用 下月繳納時 借：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
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2019-08-02