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C 【解析】(1) 一個(gè)納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過(guò)500 萬(wàn)元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。(2)符合條件的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)減的金額=500+(1200-500) ×50%=850(萬(wàn)元)。 這里的500?啥意思？為啥要?500呢？
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2024-04-25
季度企業(yè)所得稅中的主表中的 利潤(rùn)總額填的是本年累計(jì)金額還是三個(gè)累計(jì)金額
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2018-10-10
你好老師，2021年第一季度有企業(yè)所得稅，但是沒(méi)報(bào)年報(bào)匯算清繳就申報(bào)完了正常應(yīng)該是可以擬補(bǔ)以前年度虧損的，出現(xiàn)了預(yù)繳所得稅，是不是去年第二季度我就應(yīng)該納稅調(diào)整還是怎么樣操作，但是沒(méi)弄啊？當(dāng)今年馬上要做第一季度的賬了，去年年報(bào)上的擬補(bǔ)以前年度虧損明細(xì)表可以擬補(bǔ)額比賬本上少了42.15，這個(gè)數(shù)是所得稅納稅額，不知道該怎么辦了？請(qǐng)老師指點(diǎn)，謝謝！
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2022-03-13
企業(yè)第二季度交企業(yè)所得稅為8000元，如果到年底累計(jì)為虧損那交的企業(yè)所得稅怎么處理呢，
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2018-10-08
我們是一般企業(yè)但是準(zhǔn)備申請(qǐng)高企，領(lǐng)導(dǎo)要求我17年度的所得稅該怎么報(bào)了，一般企業(yè)可以做研發(fā)費(fèi)用嗎
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2018-05-28
想知道季度所得稅的申報(bào)表在哪里查詢、？
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2018-07-16
你好，請(qǐng)問(wèn)季度所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2019-05-27
是了老師，現(xiàn)在季度所得稅不可以彌補(bǔ)以前年度虧損了嗎
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2019-05-27
17年一季度所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損本期數(shù)字怎么填？
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2017-04-07
請(qǐng)問(wèn)：上年的費(fèi)用，今年入賬，是做以前年度損益調(diào)整嗎？ 如果做這個(gè)科目，報(bào)季度所得稅時(shí)，是不是可以抵以前年度啊，少交稅呢？
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2022-01-12
季度所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2015-11-16
老師你好，我在申報(bào)第一季度所得稅預(yù)交申報(bào)表的時(shí)候，為什么彌補(bǔ)以前年度虧損金額帶不出來(lái)。也無(wú)法手工填寫(xiě)
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2020-04-21
我是消防工程公司。目前我公司利潤(rùn)超過(guò)三百萬(wàn)了！季度所得稅申報(bào)不能享受小微企業(yè)所得稅減免了。要怎么調(diào)減下來(lái)呢？請(qǐng)問(wèn)老師
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2020-01-03
公司是新辦企業(yè)，在2018年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí)，把利潤(rùn)總額填錯(cuò)了，應(yīng)當(dāng)是負(fù)數(shù)，但我填成了0，這個(gè)在年度匯算清繳是可以修改嗎？
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2019-03-19
季度企業(yè)所得稅A類(lèi)表在填報(bào)第二季度本期為盈利6000元，但是本年累計(jì)金額虧損-2570元，要交企業(yè)所得稅嗎？
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2018-01-18
會(huì)計(jì)每個(gè)月除了做賬，報(bào)個(gè)稅，增值稅，附加稅，季度企業(yè)所得稅預(yù)繳，年度企業(yè)所得稅匯算，還需要做哪些工作?。?/span>
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2018-09-29
老師，你好！怎么確定公司是小型微利企業(yè)？我公司2019年的一季度的年應(yīng)納稅所得額-64961.29，二季度年應(yīng)納稅所得額：3203.64元，三季度年應(yīng)納稅所得額：-7371.37元，四季度年應(yīng)納稅所得額：-77351.16元，人數(shù)平均每月只有15人，資產(chǎn)總額也沒(méi)有超過(guò)1000萬(wàn)元。那么這算小型微利企業(yè)嗎？謝謝！
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2020-05-10
請(qǐng)教一下一個(gè)企業(yè)所得稅的問(wèn)題，比如2020年企業(yè)所的稅匯算清繳后，2021年發(fā)現(xiàn)有2020年未入賬的費(fèi)用，通過(guò)年度損益調(diào)整，那么該部門(mén)費(fèi)用是在2020年所的稅申報(bào)表中重新申報(bào)調(diào)整還是在2021年中調(diào)整。
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2022-03-20
我們公司的企業(yè)所得稅，，，第1 、第2 .第4 季度都是虧損，第3季度盈利，，全年也是虧損，那么我們第3季度需要交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-04-17
請(qǐng)問(wèn)剛要做季度納稅申報(bào)，企業(yè)所得稅零申報(bào)，從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額要怎么填，公司有無(wú)票收入
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2021-04-09