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全年度是虧損，但是第四季度有贏利，怎么申報(bào)第四季度所得稅？是計(jì)算全年度的盈虧還是第四季度的盈虧
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2020-01-08
小微企業(yè)匯算清繳，固定資選擇一次性扣除，加速折舊，要如何申報(bào)呢
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2021-04-09
新開一家建筑分公司，獨(dú)立核算，在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)季度預(yù)繳納稅申報(bào)表里面的匯總納稅企業(yè)總分機(jī)構(gòu)稅款計(jì)算怎么填？
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2020-05-08
老師，我有個(gè)疑問(wèn)。 小規(guī)模納稅人前2年在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表里面的虧損，要體現(xiàn)在分錄里嗎？ 要的話，分錄是如何做的？ 不需要提現(xiàn)的話，那不是報(bào)表跟賬不一致了嗎? 還希望老師可以詳細(xì)的解答~
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2019-07-04
小微企業(yè)所得稅所得減按50%，20%稅率征收，那么在是季度申報(bào)的時(shí)候直接自行按照這個(gè)方法算？比如10萬(wàn)，那么10*0.5*0.2=1萬(wàn)，就是填寫1萬(wàn)是嗎？如果到年度終了時(shí)，超過(guò)這個(gè)優(yōu)惠數(shù)，那么在進(jìn)行納稅調(diào)整
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2016-09-26
請(qǐng)問(wèn)老師：小微企業(yè)在季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)就可以享受減半征收的稅收優(yōu)惠嗎？還是說(shuō)季度任然按25%預(yù)繳？年終符合條件了如果多繳了再退還？
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2016-10-17
老師有個(gè)新政策說(shuō)小微企業(yè)企業(yè)所得稅可以暫緩繳納單2021年首個(gè)申報(bào)期繳納。是不是每個(gè)季度申報(bào)時(shí)可以不用繳納稅款了呢
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2020-06-19
2018年第一季度到第三季度總共虧損11萬(wàn)，第四季度盈利10萬(wàn)，12月份申報(bào)需不需要繳納所得稅？
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2019-01-09
17年匯算清繳多交的企業(yè)所得稅沒(méi)有申請(qǐng)退款，是抵扣18年所得稅，是不是只能抵扣季度所得稅？要是季度沒(méi)有抵扣留抵的稅額會(huì)在18年匯算清繳時(shí)自動(dòng)帶出數(shù)字嗎？
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2018-06-13
企業(yè)所得稅預(yù)繳表里的以前年度未彌補(bǔ)虧損，是系統(tǒng)自己帶出來(lái)的嗎？但是4月份如果申報(bào)一季度企業(yè)所得稅，還沒(méi)有完成匯算清繳，就不會(huì)帶出來(lái)，是灰色的,也填寫不了，是嗎？
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2019-01-06
所得稅季度申報(bào)有錯(cuò)誤會(huì)影響年度所得稅匯算清繳嗎？能在匯繳的時(shí)候改正嗎？
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2018-05-25
老師好！ 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳多了，已辦理《抵稅申請(qǐng)》。年底匯算清繳時(shí)需補(bǔ)繳稅款，填匯算清繳表格時(shí)，可抵稅金額應(yīng)填哪張表？
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2019-05-09
老師，企業(yè)所得稅季報(bào)，要填的第一到第四季度每個(gè)季度的資產(chǎn)總額分別怎么算
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2021-10-12
新企業(yè)，2022年一月才有的業(yè)務(wù)，申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)，寫的季度資產(chǎn)總額必須大于0，沒(méi)有業(yè)務(wù)哪來(lái)的資產(chǎn)，可是寫0申報(bào)不了
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2022-04-12
老師，問(wèn)一下季度申報(bào)時(shí)，填的利潤(rùn)表本期數(shù)是指的上一個(gè)月的數(shù)還是這一個(gè)季度的數(shù)
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2016-09-29
小規(guī)模企業(yè)，以前的會(huì)計(jì)未計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄，用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？所得稅季度申報(bào)表怎填？
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2018-07-19
老師，你好！我今年只有二季度計(jì)提了所得稅，現(xiàn)在年末計(jì)提四季度的所得稅，需要把三季度的四季度的所得稅分開計(jì)提嗎？
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2023-01-06
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中主要股東證件種類都是身份證，下拉列表中的數(shù)字如何選擇？謝謝
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2019-12-01
老師，我有點(diǎn)不明白，這個(gè)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是65535.29元的應(yīng)該上繳企業(yè)所得稅對(duì)嗎？為啥還不能上繳呢
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2020-05-13
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳里的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)總額平均值怎么算？
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2021-05-12