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老師，北京小規(guī)模企業(yè)一季度盈利了，不能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？實(shí)際申報(bào)的時(shí)候好像直接按一季度的利潤(rùn)預(yù)繳所得稅的
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2019-04-11
老師 請(qǐng)問一下上一季度的企業(yè)所得稅第八行：彌補(bǔ)以前年度虧損已經(jīng)填寫了數(shù)據(jù)，本季度申報(bào)的時(shí)候 第八行還需要填寫嗎？
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2018-10-22
我是小規(guī)模納稅人，我的企業(yè)所得稅季度表填錯(cuò)了，已經(jīng)申報(bào)成功了，怎么能修改，作廢申報(bào)可以嗎，是把我申報(bào)的作廢之后再重新填嗎
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2019-10-11
請(qǐng)問老師，企業(yè)所得稅第二第三第四季度申報(bào)，營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額都要相繼減去前面季度的嗎，也就是累計(jì)金額減去上季度金額？
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2019-04-24
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的利潤(rùn)總額和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是相等的，那么資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的利潤(rùn)額有什么等量關(guān)系嗎
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2017-12-13
老師 我們收到通知營(yíng)改增，遞交材料后也沒有回因。我們沒有稅控器。季度申報(bào)時(shí)在頁面中只有企業(yè)所得稅，沒有增值稅，是不是我們不屬于營(yíng)改增的范圍啊
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2016-07-14
老師，請(qǐng)教問題，公司注冊(cè)資金是200萬，去年注冊(cè)公司，一直沒有業(yè)務(wù)往來，就是今年1月份開出發(fā)票26萬，企業(yè)所得稅第一季度申報(bào)資產(chǎn)總額怎么填，是填注冊(cè)資金嗎
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2021-04-14
請(qǐng)問企業(yè)所得稅第二季度申報(bào)后，現(xiàn)在在納稅后在七月作計(jì)提和轉(zhuǎn)結(jié)本年利潤(rùn)這樣行嗎？
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2019-07-17
付一筆款出去，但是因?qū)Ψ絾栴}，要做下個(gè)月后才能給到我們發(fā)票。這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅可以暫估入賬嗎？后續(xù)發(fā)票補(bǔ)進(jìn)來的話在沖減可以嗎？
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2018-09-27
請(qǐng)問企業(yè)所得稅第二季度申報(bào)后，現(xiàn)在在納稅后在七月作計(jì)提和轉(zhuǎn)結(jié)本年利潤(rùn)這樣行嗎？
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2019-07-17
老師，想問下，就是去年有一個(gè)固定資產(chǎn)直接賬上一次性記入了費(fèi)用，然后就稅會(huì)無差異。但是呢，今年我聽課覺得不對(duì)，又調(diào)回增加了固定資產(chǎn)，那我現(xiàn)在季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，需要操作什么嗎？還是等年底做匯算時(shí)調(diào)增呢。
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2020-07-14
老師 我司這個(gè)季度沒有收入沒有成本只有費(fèi)用 那我做企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)只填利潤(rùn)總額對(duì)不，您看下我這樣填報(bào)對(duì)不對(duì)
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2019-10-16
所得稅申報(bào)表不是輸入收入和成本，自動(dòng)帶出該交多少稅嗎？有收入有成本每個(gè)季度都要預(yù)繳所得稅嗎？
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2018-04-11
一個(gè)農(nóng)民工可以同時(shí)與一家企業(yè)簽訂全日制用工合同，另一家企業(yè)簽訂非全日制用工合同嗎？
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2020-06-30
季度稅盤清卡是增值稅申報(bào)完就可以清卡了？還是要企業(yè)所得稅一起申報(bào)完才能清卡？
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2021-07-09
我們是一家小微企業(yè)，按季申報(bào)，2019年一季度預(yù)繳所得稅2064.12，二季度預(yù)繳706.06,第三，第四季度為0.也就是說我們?nèi)ツ甓嗬U了1806.46元。那么正確的記賬分錄，第四季度應(yīng)該怎么做？
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2020-04-13
請(qǐng)問，上年度企業(yè)所得稅是虧損的，本年第一季度企業(yè)所得稅也是虧損的，那么本年第一季度的企業(yè)所得稅不用填寫彌補(bǔ)去年的，是這樣嗎？直到不虧損的時(shí)候再去彌補(bǔ)，對(duì)嗎？
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2019-04-17
老師，我給你反饋一下北京申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候，18年年報(bào)申報(bào)完畢是虧損，19年季報(bào)盈利了申報(bào)的話可以直接彌補(bǔ)虧損，系統(tǒng)會(huì)自己帶出來
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2019-04-18
企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)錯(cuò)誤，可以不改等下個(gè)月直接填正確數(shù)據(jù)嗎？
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2020-07-05
你好，老師，企業(yè)所得稅季報(bào)，后面申報(bào)結(jié)果顯示正在申報(bào)中，申報(bào)代碼-99.是什么意思
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2019-07-08